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Órgão
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26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156677 - UFR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156677 - UFR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000301
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156677 - UFR
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA
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Processo
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23853.017323/2025-63
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM LABORATÓRIOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - PREGÃO Nº 90003/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2025 - SOLICITANTE: ICAT - PROCESSO: 23853.017323/2025-63.
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Informações Complementares
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15667705900032025 - UASG Minuta: 156677
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Vig. Início
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28/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.787,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.787,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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2025NE000301
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.017323/2025-63
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28/11/2025
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31/12/2025
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5.787,75
|
1
|
5.787,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156677
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2025NE000301
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V14C3N99CCN - MATERIAL DE CONSUMO - OB 14C
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.787,75
|
5.787,75
|
0,00
|
0,00
|
5.787,75
|
-5.787,75
|
-5.787,75
|
5.787,75
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26971
|
2026-02-10
|
23853.017323/2025-63
|
2026-03-26
|
4591.75
|
|
27047
|
2026-02-25
|
23853.017323/2025-63
|
2026-03-26
|
663.00
|
|
27172
|
2026-03-16
|
23853.017323/2025-63
|
2026-03-26
|
533.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLSA
|
25
|
78.22
|
1955.5000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
25
|
8.45
|
211.2500
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
25
|
21.32
|
533.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO CLÍNICO
|
25
|
20.92
|
523.0000
|
|
Material
|
PROTETOR OCULAR
|
25
|
27.57
|
689.2500
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
25
|
1.98
|
49.5000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
25
|
1.75
|
43.7500
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
25
|
15.92
|
398.0000
|
|
Material
|
CURATIVO CUTÂNEO
|
25
|
14.46
|
361.5000
|
|
Material
|
ALGODÃO USO EM SAÚDE
|
25
|
3.48
|
87.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
50
|
3.94
|
197.0000
|
|
Material
|
GAZE USO EM SAÚDE
|
50
|
1.52
|
76.0000
|
|
Material
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TESOURA INSTRUMENTAL
|
25
|
26.52
|
663.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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