|
Órgão
|
26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156677 - UFR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156677 - UFR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000309
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156677 - UFR
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
|
|
Processo
|
23853.017407/2025-05
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DE LABORATORIOS - SOLICITANTE: ICAT - PREGAO 90003/2025 - ARP 28/2025 - PROCESSO: 23853.017407/2025-05.
|
|
Informações Complementares
|
15667705900032025 - UASG Minuta: 156677
|
|
Vig. Início
|
01/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.668,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.668,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2025
|
2025NE000309
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.017407/2025-05
|
01/12/2025
|
31/12/2025
|
2.668,07
|
1
|
2.668,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156677
|
2025NE000309
|
V01A2G19CGN - MATERIAL DE CONSUMO - OB 01A
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.668,07
|
2.668,07
|
0,00
|
0,00
|
2.668,07
|
0,00
|
0,00
|
2.668,07
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2588
|
2026-03-12
|
23853.017407/2025-05
|
2026-03-25
|
2668.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACETONA
|
3
|
42.75
|
128.2500
|
|
Material
|
ÁCIDO BÓRICO
|
2
|
36.29
|
72.5800
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
100
|
20.84
|
2084.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
10
|
13.05
|
130.5000
|
|
Material
|
ÉTER DE PETRÓLEO
|
2
|
68.17
|
136.3400
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
3
|
38.8
|
116.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
