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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2020
Unidade Realizadora da Compra 200334 - CGAD/DLOG/PF
Número da Compra 00014/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes COT/DIREX/PF
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 74.199.126/0001-73 - YAMAZERY COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 08211.003696/2019-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS DE MERGULHO FULL RANGE OXYGEN GAS SISTEM - FROGS, DESCRITAS NO ETP, PERTENCENTES À COORDENAÇÃO DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUE SERÃOPRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMODE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 23/12/2020
Vig. Fim 22/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 429.720,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 429.720,00
Valor Acumulado R$ 11.172.720,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/12/2020 00042/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08211.003696/2019-71 23/12/2020 22/12/2021 429.720,00 1 429.720,00
22/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 42/2020-COAD/DLOG, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 PELO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021 A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. 23/12/2021 22/12/2022 429.720,00 1 429.720,00
19/12/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 42/2020-COAD/DLOG, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 PELO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. 23/12/2022 22/12/2023 429.720,00 1 429.720,00
20/12/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO Nº 42/2020-COAD/DLOG, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 PELO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2023 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024. 23/12/2023 22/12/2024 429.720,00 1 429.720,00
16/12/2024 00004/2024 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 42/2020-COAD/DLOG, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 PELO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024 A 22 DE DEZEMBRO DE 2025. 23/12/2024 22/12/2025 429.720,00 1 429.720,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200334 2020NE801846 PF99L20PM20 - EIXO POLICIA MARITIMA/AEROPORTUARIA/FRONTEIRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 109.800,00 109.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
200334 2020NE801848 PF99L20PM20 - EIXO POLICIA MARITIMA/AEROPORTUARIA/FRONTEIRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 319.920,00 319.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2023NE000093 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.400,00 0,00 0,00 86.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE000044 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 131.160,00 131.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE000045 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.400,00 7.200,00 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2022NE000227 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2022NE000228 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2022NE000229 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.400,00 0,00 0,00 72.000,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
200334 2023NE000567 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2025NE000244 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 79.200,00 0,00 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2025NE000243 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2026NE000387 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2026NE000388 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
691 2024-07-01 08211.003696/2019-71 2024-07-02 7200.00
00000658 2023-11-06 08211.003696/2019-71 2023-11-09 7200.00
00000662 2023-12-04 08211.003696/2019-71 2023-12-12 7200.00
00000666 2024-01-02 08211.003696/2019-71 2024-01-05 7200.00
00000672 2024-02-02 08211.003696/2019-71 2024-02-05 7200.00
677 2024-03-01 08211.003696/2019-71 2024-03-01 7200.00
681 2024-04-05 08211.003696/2019-71 2024-04-08 7200.00
683 2024-05-03 08211.003696/2019-71 2024-05-06 7200.00
687 2024-06-04 08211.003696/2019-71 2024-06-05 7200.00
0000700 2024-08-02 08211.003696/2019-71 2024-08-06 7200.00
705 2024-09-04 08211.003696/2019-71 2024-09-09 7200.00
707 2024-10-03 08211.003696/2019-71 2024-10-08 7200.00
711 2024-11-04 08211.003696/2019-71 2024-11-12 7200.00
715 2024-12-02 08211.003696/2019-71 2024-12-05 7200.00
721 2025-02-03 08211.003696/2019-71 2025-02-06 7200.00
717 2025-01-07 08211.003696/2019-71 2025-01-22 7200.00
722 2025-03-06 08211.003696/2019-71 2025-03-11 7200.00
723 2025-04-02 08211.003696/2019-71 2025-04-09 7200.00
724 2025-05-05 08211.003696/2019-71 2025-05-12 7200.00
727 2025-06-01 08211.003696/2019-71 2025-06-04 7200.00
732 2025-07-02 08211.003696/2019-71 2025-07-03 7200.00
735 2025-08-01 08211.003696/2019-71 2025-08-11 7200.00
739 2025-09-01 08211.003696/2019-71 2025-09-08 7200.00
745 2025-11-02 08211.003696/2019-71 2025-11-04 7200.00
742 2025-10-01 08211.003696/2019-71 2025-10-08 7200.00
748 2025-12-01 08211.003696/2019-71 2025-12-10 7200.00
2 2026-01-02 08211.003696/2019-71 2026-01-12 7200.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ACESSÓRIO , PEÇA MERGULHO 1 319920 319920.0000
Serviço AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS /SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS 610 180 109800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo