|
Órgão
|
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155848 - CAMPUS DOURADOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Número da Compra
|
90197/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.852.970/0001-09 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
|
|
Processo
|
23347.009607/2023-34
|
|
Objeto
|
CONTRTAÇÃO DE 01 POSTO DE PORTEIRO 44H (SERVIÇO A SER PRESTADO E FISCALIZADO NO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
02/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.253,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.253,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 49.253,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/01/2026
|
00004/2026
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009607/2023-34
|
02/02/2026
|
02/02/2027
|
49.253,76
|
1
|
49.253,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155848
|
2026NE000006
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2026NE000070
|
LGADMP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.549,32
|
38.448,64
|
2.464,26
|
21.636,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3348
|
2026-09-21
|
23347.009607/2023-34
|
2026-09-30
|
4016.78
|
|
3349
|
2026-09-21
|
23347.009607/2023-34
|
2026-09-30
|
4016.78
|
|
3342
|
2026-09-17
|
23347.009607/2023-34
|
2026-09-18
|
4016.78
|
|
3262
|
2026-06-24
|
23347.009607/2023-34
|
2026-07-07
|
4016.78
|
|
3251
|
2026-06-09
|
23347.001780.2026-37
|
2026-06-17
|
4016.78
|
|
3250
|
2026-06-09
|
23347.009607/2023-34
|
2026-06-17
|
4016.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
49253.76
|
49253.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
