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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000187
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
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Processo
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25038.000211/2024-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELÉTRICOS, COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO DSEI MÉDIO RIO PURUS (SEI Nº 0049330019)
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Informações Complementares
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25702805900082025 - UASG Minuta: 257028
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Vig. Início
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18/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.379,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.379,91
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2025
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2025NE000187
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000211/2024-21
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18/09/2025
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31/12/2025
|
2.379,91
|
1
|
2.379,91
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257028
|
2025NE000187
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.379,91
|
2.379,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12398
|
2025-11-17
|
25038.000910/2025-52
|
2026-01-20
|
2379.91
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MARRETA
|
2
|
50
|
100.0000
|
|
Material
|
GRAMPO
|
2
|
67.85
|
135.7000
|
|
Material
|
TARRAXA
|
2
|
31
|
62.0000
|
|
Material
|
SABRE
|
3
|
161.77
|
485.3100
|
|
Material
|
MARRETA
|
2
|
138
|
276.0000
|
|
Material
|
PÁ
|
5
|
31.5
|
157.5000
|
|
Material
|
SERROTE CARPINTEIRO
|
2
|
58
|
116.0000
|
|
Material
|
ENXADA
|
4
|
43.85
|
175.4000
|
|
Material
|
ENXADA
|
4
|
40
|
160.0000
|
|
Material
|
TRADO
|
2
|
125
|
250.0000
|
|
Material
|
MARTELO
|
5
|
65.6
|
328.0000
|
|
Material
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PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA )
|
2
|
67
|
134.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.189.592-**
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DANIEL PASSOS SOARES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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