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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000186
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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41.841.443/0001-92 - PAULO ELETRO LTDA
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Processo
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25038.000211/2024-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELÉTRICOS, COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO DSEI MÉDIO RIO PURUS (SEI Nº 0049330019)
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Informações Complementares
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25702805900082025 - UASG Minuta: 257028
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Vig. Início
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18/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.344,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.344,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2025
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2025NE000186
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000211/2024-21
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18/09/2025
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31/12/2025
|
8.344,00
|
1
|
8.344,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257028
|
2025NE000186
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.344,00
|
8.344,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1138
|
2025-11-12
|
25038.000913/2025-96
|
2026-01-21
|
4719.00
|
|
1123
|
2025-11-04
|
25038.000913/2025-96
|
2026-01-21
|
3625.00
|
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DESEMPENADEIRA
|
2
|
20
|
40.0000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
3
|
159
|
477.0000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
3
|
159
|
477.0000
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA )
|
2
|
50
|
100.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
448
|
448.0000
|
|
Material
|
LANTERNA NÃO ELÉTRICA
|
5
|
120
|
600.0000
|
|
Material
|
SACO
|
500
|
7.25
|
3625.0000
|
|
Material
|
CAVADEIRA TIPO ALAVANCA
|
3
|
170
|
510.0000
|
|
Material
|
LINHA PEDREIRO
|
3
|
13
|
39.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
20
|
17.5
|
350.0000
|
|
Material
|
LÂMINA
|
3
|
80
|
240.0000
|
|
Material
|
LÂMINA DE MÁQUINA PARA TRABALHO EM MADEIRA
|
7
|
49
|
343.0000
|
|
Material
|
PNEU CARRINHO MÃO
|
5
|
90
|
450.0000
|
|
Material
|
LONA
|
3
|
165
|
495.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.189.592-**
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DANIEL PASSOS SOARES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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