|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194077 - CR-ALSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194077 - CR-ALSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000171
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194077 - CR-ALSE
|
|
Número da Compra
|
00010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.475.492/0001-02 - UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08768.000748/2025-17
|
|
Objeto
|
SERVIÇO EVENTUAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FAXINA/DIÁRIA)
|
|
Informações Complementares
|
19407706000102025 - UASG Minuta: 194077
|
|
Vig. Início
|
30/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.444,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.444,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2025
|
2025NE000171
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08768.000748/2025-17
|
30/10/2025
|
31/12/2025
|
21.444,48
|
1
|
21.444,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194077
|
2025NE000171
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.444,48
|
21.444,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
879
|
2025-12-11
|
08768.000748/2025-17
|
2026-01-21
|
5361.12
|
|
932
|
2026-01-10
|
08768.000748/2025-17
|
2026-01-21
|
7148.16
|
|
990
|
2026-02-06
|
08768.000748/2025-17
|
2026-03-03
|
7743.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
72
|
297.84
|
21444.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.883.804-**
|
EUZEBIO PEREIRA BARROS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
