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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000307
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00363/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.042.463/0001-90 - TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23214.002145/2025-00
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Objeto
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SOL. 211/2025 SJE - DI 363/2025 - AQUISIÇÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, DESTINADOS AO IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 22300
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Informações Complementares
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15812206003632025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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13/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.873,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.873,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/10/2025
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2025NE000307
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.002145/2025-00
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13/10/2025
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31/12/2025
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7.873,00
|
1
|
7.873,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
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2025NE000307
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LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.873,00
|
7.873,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4950
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2025-12-29
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23214.002145/2025-00
|
2026-01-26
|
7873.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ADAPTADOR ELETRÔNICO
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5
|
38
|
190.0000
|
|
Material
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PLACA REDE
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10
|
135
|
1350.0000
|
|
Material
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ADAPTADOR
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
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TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
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10
|
335
|
3350.0000
|
|
Material
|
CONVERSOR
|
3
|
90
|
270.0000
|
|
Material
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EXTENSÃO ÓPTICA
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36
|
17
|
612.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
16
|
17
|
272.0000
|
|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
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9
|
134
|
1206.0000
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|
Material
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LENÇO DESCARTÁVEL
|
1
|
83
|
83.0000
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|
Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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15
|
26
|
390.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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