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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000017
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00009/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23130.001143/2025-15
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Objeto
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SERVIÇOS POSTAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 600,00
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Valor Acumulado
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R$ 600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2026
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2026NE000017
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.001143/2025-15
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14/01/2026
|
31/12/2026
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600,00
|
1
|
600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2026NE000017
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V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.000,20
|
330,60
|
652,59
|
17,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
264461
|
2026-08-05
|
23130.001411/2026-80
|
2026-08-05
|
1577.77
|
|
266652
|
2026-09-09
|
23130.001706/2026-56
|
2026-09-09
|
365.75
|
|
268001
|
2026-10-07
|
23130.001911/2026-11
|
2026-10-07
|
669.60
|
|
262491
|
2026-07-08
|
23130.001179/2026-80
|
2026-07-08
|
106.30
|
|
253339
|
2026-02-04
|
23130.001143/2025-15
|
2026-02-04
|
396.65
|
|
254323
|
2026-03-11
|
23130.001143/2025-15
|
2026-03-12
|
158.75
|
|
260063
|
2026-06-11
|
23130.001041/2026-81
|
2026-06-11
|
315.39
|
|
256156
|
2026-04-13
|
23130.001143/2025-15
|
2026-04-14
|
1320.52
|
|
259221
|
2026-05-05
|
23130.001143/2025-15
|
2026-05-08
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1013.34
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
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0.02
|
30000
|
600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.556.984-**
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JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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