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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000445
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.090.405/0001-00 - KM COMERCIO E PRODUTOS LTDA
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Processo
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23214000504202586
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Objeto
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SOL. 207-B/2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. - SOLICITAÇÃO SISPLAN 22501
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Informações Complementares
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15812205900022025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 50.081,08
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 50.081,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000445
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000504202586
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01/12/2025
|
31/12/2025
|
50.081,08
|
1
|
50.081,08
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158476
|
2025NE000445
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
103,98
|
103,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
521
|
2025-01-08
|
23214.000504/2025-86
|
2026-01-29
|
1057.50
|
|
528
|
2025-01-27
|
23214.000504/2025-86
|
2026-01-29
|
3821.83
|
|
525
|
2026-01-22
|
23214.000504/2025-86
|
2026-02-04
|
19292.55
|
|
543
|
2026-02-05
|
23214.000504/2025-86
|
2026-02-05
|
1844.81
|
|
656
|
2026-03-31
|
23214000504202586
|
2026-04-06
|
14502.22
|
|
677
|
2026-04-09
|
23214000504202586
|
2026-04-09
|
4650.20
|
|
706
|
2026-04-22
|
23214000504202586
|
2026-04-22
|
2127.30
|
|
699
|
2026-04-20
|
23214000504202586
|
2026-04-22
|
2680.69
|
|
821
|
2026-05-29
|
23214000504202586
|
2026-06-09
|
103.98
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
7.97
|
4782.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
240
|
7.97
|
1912.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
14
|
6.27
|
87.7800
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
130
|
7.47
|
971.1000
|
|
Material
|
"AÇÚCAR"
|
11
|
123.97
|
1363.6700
|
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
3.66
|
73.2000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
360
|
22
|
7920.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
5.2
|
104.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
20
|
5.42
|
108.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1050
|
5.27
|
5533.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
90
|
6.54
|
588.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
35
|
27.97
|
978.9500
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
25
|
9.95
|
248.7500
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
12
|
12.99
|
155.8800
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
120
|
6.89
|
826.8000
|
|
Material
|
MASSA DE LASANHA, COM OVOS
|
55
|
7.69
|
422.9500
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
390
|
7.97
|
3108.3000
|
|
Material
|
FRUTA
|
620
|
4.97
|
3081.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
800
|
4.47
|
3576.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
130
|
4.13
|
536.9000
|
|
Material
|
FRUTA
|
420
|
6.47
|
2717.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
540
|
10.81
|
5837.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
450
|
4.27
|
1921.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
540
|
5.97
|
3223.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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