|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156591 - CAMPUS SABARA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158122 - IFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 156591 |
INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
90031/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.276.467/0001-61 - ATENTA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23714.001437/2025-86
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, APOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
02/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.232.135,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 102.677,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.232.135,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/01/2026
|
00003/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23714.001437/2025-86
|
02/02/2026
|
02/02/2027
|
1.144.476,00
|
12
|
95.373,00
|
|
28/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO 003/2026, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ MGI Nº 190 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026
|
28/05/2026
|
02/02/2027
|
1.144.476,00
|
12
|
95.373,00
|
|
07/10/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 003/2026, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23714.001437/2025-86. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.144.476,00 (UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) PARA R$ 1.232.135,64 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
|
02/02/2026
|
02/02/2027
|
1.232.135,64
|
12
|
102.677,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156591
|
2026NE000001
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
69.773,00
|
0,00
|
0,00
|
69.773,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156591
|
2026NE000021
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
831.826,06
|
438.915,86
|
6.842,18
|
386.068,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0226
|
2026-07-21
|
23714.001011/2026-11
|
2026-07-22
|
74000.44
|
|
0257
|
2026-08-24
|
23714.001129/2026-31
|
2026-08-25
|
73852.32
|
|
0295
|
2026-09-18
|
23714.001239/2026-01
|
2026-09-21
|
72403.93
|
|
0312
|
2026-10-07
|
23714.001308/2026-79
|
2026-10-07
|
75222.63
|
|
97/2026
|
2026-03-06
|
23714.000452/2026-98
|
2026-03-17
|
37316.89
|
|
0126
|
2026-04-17
|
23714.000616/2026-87
|
2026-04-23
|
67704.72
|
|
0161
|
2026-05-20
|
23714.000761/2026-68
|
2026-05-21
|
68105.17
|
|
0188
|
2026-06-15
|
23714.000866/2026-17
|
2026-06-15
|
69299.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
36
|
4535.95
|
163294.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
60
|
6194.28
|
371656.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
11569.76
|
138837.1200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
6904.86
|
82858.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
6143.29
|
147438.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
4744.82
|
56937.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
5873.26
|
70479.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
6005.56
|
72066.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
10713.88
|
128566.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.290.736-**
|
FLÁVIO ROBERTO NICOLAU DE MENDONÇA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.518.086-**
|
GENIVALDO DE AZEVEDO INACIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
