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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240121 - IBICT/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240121 - IBICT/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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05325/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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240121 - IBICT/MCTI
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.978.782/0004-20 - EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA.
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Processo
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01302.000325/2017-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) COMPREENDENDO ORGANIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA E GERENCIAMENTO DE PROCESSO DE TIC DO IBICT DF/RJ, BASEADOS MAS PRÁTICAS DA BIBLIOTECA ITIL V3 (INFORMATION TECHNOLOGYINFRASTRUCTURE LIBRARY) SEM GARANTIA DE CONSUMOMINIMO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2019
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Vig. Fim
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01/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.932.230,90
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 161.019,24
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Valor Acumulado
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R$ 28.356.818,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2019
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05325/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05325/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01302.000325/2017-15
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01/03/2019
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01/03/2023
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16.550.746,80
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98516
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168,00
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28/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERIODO DE ATÉ 12(DOZE) MESES A PARTIR DE 01/03/2020, COM TÉRMINO EM 01/03/2021, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTONA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 5.325/2019.
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01/03/2020
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01/03/2021
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1.651.137,60
|
1
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1.651.137,60
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11/05/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A SUPRESSÃPO DE 7,26% (SETE INTEIROS E VINTESEIS DÉCIMOS) DO VALOR DA UNIDADE DE SERVIÇOS TÉCNICO - UST DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.
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01/03/2020
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01/03/2021
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1.651.137,60
|
1
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1.651.137,60
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01/06/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM OBJETO SUBSTITUIR O CNPJ DO ESTABELECIMENTO-MATRIZ (07.978.782/0001-87) DA CONTRATADA PELO ESTABELECIMENTO-FILIAL, A SABER CNPJ 07.978.782/0004-20, NACIDADE DE BRASÍLIA, NA SHN QUADRA 2 BLOCO F, S/N, SALA 1525 - ASA NORTE, CEP 70.702-060.
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01/03/2020
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01/03/2021
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1.651.137,60
|
1
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1.651.137,60
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24/02/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERIODO DE ATÉ 12(DOZE) MESES A PARTIR DE 01/03/2021, COM TÉRMINO EM 01/03/2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTONA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 5.325/2019.
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01/03/2021
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01/03/2022
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201,60
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1
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201,60
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06/10/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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##ATO EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO. ##TEX O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DA UNIDADE DE SUPORTE TÉCNICO – UST PARA R$ 16,84 (DEZESSEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.655.074,77 (HUM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS). O REAJUSTE FOI ATUALIZADO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO DE FEVEREIRO/2021, SEI Nº 6797487.
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01/03/2019
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01/03/2021
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202,08
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1
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202,08
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28/02/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE ATÉ 12(DOZE) MESES A PARTIR DE 01/03/2022 COM TÉRMINO EM 01/03/2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N° 5.325/2019; ADEQUAR O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO PREÂMBULO, A PEDIDO DA CONTRATADA E; INCLUIR A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, COM O AMPARO LEGAL NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020.
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01/03/2022
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01/03/2023
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1.655.074,69
|
12
|
137.922,89
|
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30/06/2022
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00004/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DA UNIDADE DE SUPORTE TÉCNICO – UST DE R$ 16,84 PARA R$ 18,62 (DEZOITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)
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01/03/2019
|
01/03/2023
|
1.830.017,26
|
12
|
152.501,44
|
|
22/02/2023
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00006/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE ATÉ 12(DOZE) MESES A PARTIR DE 02/03/2023, COM TÉRMINO EM 01/03/2024, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N° 5.325/2019.
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02/03/2023
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01/03/2024
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1.830.017,26
|
12
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152.501,44
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30/03/2023
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00005/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DA UNIDADE DE SUPORTE TÉCNICO – UST DE R$ 18,62 (DEZOITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 19,66 (DEZENOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), ALTERANDO O VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 152.501,45 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 161.019,13 (CENTO E SESSENTA E UM MIL DEZENOVE REAIS E TREZE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.932.231,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS). O REAJUSTE FOI ATUALIZADO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO DE FEVEREIRO/2023.
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01/03/2019
|
01/03/2024
|
1.932.230,90
|
12
|
161.019,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240121
|
2019NE800044
|
2000000F-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240121
|
2020NE800010
|
2000000F-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240121
|
2020NE800074
|
2000000F-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240121
|
2020NE800086
|
2000RO0F-01 - 2000RO0F-01 REGRA DE OURO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240121
|
2022NE000016
|
2000000F-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.444.102,62
|
0,00
|
0,00
|
1.444.102,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240121
|
2023NE000020
|
2000000F-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.549.440,42
|
0,00
|
0,00
|
1.549.440,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240121
|
2024NE000018
|
2000000F-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
240.467,35
|
0,00
|
0,00
|
240.467,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240121
|
2021NE000014
|
2000000F-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.202.734,52
|
0,00
|
0,00
|
1.202.734,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
98282.345
|
19.66
|
1932230.9027
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.814.476-**
|
TIAGO EMMANUEL NUNES BRAGA
|
Gestor
|
|
***.872.251-**
|
ALEXANDRE FARIA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.410.111-**
|
ANACLIDES BISPO ALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.986.611-**
|
ADRIANO ALEXANDRE DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
