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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.360.593/0001-08 - P S GERENCIAL DE NEGOCIOS LTDA
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Processo
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23411.023520/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, INCLUÍNDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS COM EQUIPAMENTOS, UNIFORME E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2026
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|
Vig. Fim
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19/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 997.720,80
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|
Núm. Parcelas
|
2
|
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Valor Parcela
|
R$ 498.860,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.921.784,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023520/2025-11
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19/01/2026
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19/09/2027
|
924.063,44
|
2
|
462.031,72
|
|
08/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, ALTERADO EM FUNÇÃO DA LEI MUNICIPAL 1685/2025, DO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, AJUSTANDO DE 2% PARA 3,5% O ISSQN PARA OS SERVIÇOS OBJETO DESTE CONTRATO, A PARTIR DE 01/01/2026; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO DECRETO 12797/2025, QUE REAJUSTA O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2026; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PR00063/2026 SIEMACO, A PARTIR DE 01/02/2026.
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08/09/2026
|
19/09/2027
|
997.720,80
|
2
|
498.860,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154673
|
2026NE000003
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
314.277,47
|
134.621,64
|
0,00
|
179.655,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154673
|
2026NE000013
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.838,27
|
1.363,02
|
0,00
|
73.475,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154673
|
2026NE000183
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.858,40
|
10.858,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2051
|
2026-07-10
|
23411.023520/2025-11
|
2026-07-15
|
10858.40
|
|
2055
|
2026-07-14
|
23411.023520/2025-11
|
2026-07-14
|
25924.54
|
|
2150
|
2026-09-14
|
23411.023520/2025-11
|
2026-09-15
|
10858.40
|
|
2108
|
2026-08-18
|
23411.023520/2025-11
|
2026-08-18
|
26193.21
|
|
2112
|
2026-08-21
|
23411.023520/2025-11
|
2026-08-24
|
10858.40
|
|
2149
|
2026-09-14
|
23411.023520/2025-11
|
2026-09-14
|
26806.49
|
|
2213
|
2026-10-06
|
23411.023520/2025-11
|
2026-10-06
|
11102.11
|
|
2005
|
2026-05-20
|
23411.023520/2025-11
|
2026-05-20
|
24204.11
|
|
1917
|
2026-03-18
|
23411.023520/2025-11
|
2026-03-18
|
25746.31
|
|
1922
|
2026-03-18
|
23411.023520/2025-11
|
2026-03-19
|
8324.85
|
|
1963
|
2026-04-17
|
23411.023520/2025-11
|
2026-04-17
|
26577.06
|
|
1955
|
2026-04-15
|
23411.023520/2025-11
|
2026-04-17
|
10858.40
|
|
2029
|
2026-06-16
|
23411.023520/2025-11
|
2026-06-17
|
24204.11
|
|
2018
|
2026-06-11
|
23411.023520/2025-11
|
2026-06-12
|
10858.40
|
|
1999
|
2026-05-19
|
23411.023520/2025-11
|
2026-05-20
|
10858.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
33276.49
|
665529.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
16609.55
|
332191.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.349.989-**
|
JOAO VITOR DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.057.849-**
|
DIEGO MATHIAS DESANTI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.137.400-**
|
ANDREA FREITAS DE BARROS ANDRADE
|
Fiscal Titular
|
|
***.313.899-**
|
TIAGO JULIANO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.925.709-**
|
MONICA CHLAD
|
Gestor
|
|
***.751.959-**
|
ALESSANDRA PEREIRA DO AMARAL DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
