|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250032 - SMSA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250032 - SMSA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00005/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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250032 - SMSA/RN
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Número da Compra
|
00004/2020
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
25017.001792/2020-33
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PORMEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
10/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 70.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2020
|
00005/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25017.001792/2020-33
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10/12/2020
|
10/12/2021
|
30.000,00
|
12
|
2.500,00
|
|
30/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR
MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
10/12/2020
|
10/12/2021
|
30.000,00
|
12
|
2.500,00
|
|
23/10/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12
MESES.
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10/12/2022
|
10/12/2023
|
30.000,00
|
12
|
2.500,00
|
|
23/10/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12
(DOZE) MESES.
|
10/12/2023
|
10/12/2024
|
30.000,00
|
12
|
2.500,00
|
|
30/10/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
10/12/2024
|
10/12/2025
|
30.000,00
|
12
|
2.500,00
|
|
20/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUIR, NO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912515428, O SERVIÇO TRANSPORTE DE CARGA LOGÍSTICA (TCL) CUJAS REGRAS E PREVISÃO CONSTAM NO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, NO ANEXO E NO APENSO CORRESPONDENTE.
|
10/12/2020
|
10/12/2025
|
30.000,00
|
12
|
2.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250032
|
2021NE000013
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.578,27
|
0,00
|
0,00
|
21.070,16
|
177,37
|
0,00
|
0,00
|
177,37
|
|
250032
|
2020NE800122
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2023NE000056
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.000,00
|
3.295,46
|
0,00
|
10.704,54
|
1.941,26
|
0,00
|
0,00
|
1.941,26
|
|
250032
|
2023NE000005
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.435,36
|
0,00
|
0,00
|
10.435,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2025NE000006
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.787,60
|
0,00
|
0,00
|
27.787,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2024NE000011
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.155,61
|
3.625,56
|
64,13
|
18.465,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2022NE000007
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.731,31
|
0,00
|
0,00
|
19.861,73
|
1.794,95
|
0,00
|
0,00
|
1.794,95
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
115342
|
2025-02-07
|
25017.000263/2025-27
|
2025-02-10
|
1547.37
|
|
114197
|
2025-01-10
|
25017.000075/2025-07
|
2025-01-13
|
625.97
|
|
116159
|
2025-03-10
|
25017.000263/2025-27
|
2025-03-11
|
720.63
|
|
118675
|
2025-04-10
|
25017.000263/2025-27
|
2025-04-14
|
349.61
|
|
119662
|
2025-05-12
|
25017.000263/2025-27
|
2025-05-15
|
1192.69
|
|
120314
|
2025-06-10
|
25017.000263/2025-27
|
2025-06-11
|
678.35
|
|
121368
|
2025-07-07
|
25017.000263/2025-27
|
2025-07-10
|
948.97
|
|
121887
|
2025-08-07
|
25017.000263/2025-27
|
2025-08-08
|
791.63
|
|
122930
|
2025-09-08
|
25017.000263/2025-27
|
2025-09-09
|
571.16
|
|
126126
|
2025-12-05
|
25017.000263/2025-27
|
2025-12-08
|
2388.18
|
|
124311
|
2025-10-08
|
25017.000263/2025-27
|
2025-10-09
|
2850.44
|
|
125308
|
2025-11-07
|
25017.000263/2025-27
|
2025-11-10
|
15748.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
30000
|
30000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.220.768-**
|
JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.083.834-**
|
GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS
|
Gestor
|
|
***.052.874-**
|
SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.139.354-**
|
GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
