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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158744 - IFRS/C.VACARIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158744 - IFRS/C.VACARIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000011
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00131/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.016.440/0001-62 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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23741.000701/2024-56
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Objeto
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EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ITEM 31) NO CAMPUS VACARIA/IFRS PARA O EXERCICIO DE 2026 - INEX 23/2024 DA UASG 158141 - ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETE Nº 131/2024 - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23741.000701/2024-56
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Informações Complementares
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15814107001312024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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20/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2026
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2026NE000011
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000701/2024-56
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20/01/2026
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31/12/2026
|
7.000,00
|
1
|
7.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158744
|
2026NE000011
|
L20RLP0100I - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-11.466,09
|
0,00
|
11.466,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158744
|
2026NE000023
|
L20RLP0100I - GECC
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
-24,83
|
0,00
|
24,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
161576440
|
2026-07-16
|
23741.000701/2024-56
|
2026-07-21
|
17578.51
|
|
164413214
|
2026-08-03
|
23741.000701/2024-56
|
2026-08-11
|
10688.30
|
|
167928778
|
2026-09-03
|
23741.000701/2024-56
|
2026-09-03
|
11490.92
|
|
171799532
|
2026-10-02
|
23741.000701/2024-56
|
2026-10-15
|
8870.75
|
|
DEV DESP RA07
|
2026-03-24
|
23741.000701/2024-56
|
2026-03-30
|
93.00
|
|
145691813
|
2026-02-05
|
23741.000701/2024-56
|
2026-02-20
|
2766.00
|
|
148163795
|
2026-03-02
|
23741.000701/2024-56
|
2026-03-02
|
4156.83
|
|
135955817
|
2025-11-07
|
23741.000701/2024-56
|
2026-03-11
|
7042.11
|
|
DEV DESP RA02
|
2026-03-20
|
23741.000701/2024-56
|
2026-03-20
|
685.38
|
|
DEV.DESP.RA09
|
2026-03-31
|
23741.000701/2024-56
|
2026-03-31
|
685.38
|
|
DEV DESP RA09
|
2026-03-31
|
23741.000701/2024-56
|
2026-03-31
|
93.00
|
|
152352740
|
2026-04-08
|
23741.000701/2024-56
|
2026-04-16
|
10652.69
|
|
156337648
|
2026-05-15
|
23741.000701/2024-56
|
2026-05-15
|
7241.15
|
|
DEV DESPESA
|
2026-05-28
|
23741.000701/2024-56
|
2026-05-29
|
1137.86
|
|
158066480
|
2026-06-03
|
23741.000701/2024-56
|
2026-06-09
|
10381.81
|
|
DEV.DESPESA
|
2026-06-30
|
23741.000701/2024-56
|
2026-06-30
|
225.21
|
|
DEV.DESP.RA25
|
2026-07-02
|
23741.000701/2024-56
|
2026-07-06
|
1528.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
0.35
|
20000
|
7000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.051.090-**
|
FRANCYELLE ANDRÉIA BARBIERI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.471.229-**
|
LEANDRO APARECIDO DE AGUIAR
|
Apoio Administrativo
|
|
***.236.160-**
|
MARCELO MEJOLARO FANTIN
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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