|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Número da Compra
|
00004/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DPF/GRA/PR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.028.986/0019-37 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
|
|
Processo
|
08388.001717/2020-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÍNUOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIATÉCNICA EM ELEVADOR, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO NÚCLEO ESPECIAL DE POLÍCIA MARÍTIMA DE GUAÍRA/PR.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
14/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.500,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.125,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 72.273,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/12/2020
|
00026/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08388.001717/2020-35
|
14/12/2020
|
14/12/2021
|
20.923,92
|
12
|
1.743,66
|
|
05/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/12/2021 A 14/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O CONTRATO, CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC-M, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020 A SETEMBRO/2021, CUJO ACUMULADO DE 12 MESES CORRESPONDEU A 16,37%.
|
15/12/2021
|
14/12/2022
|
24.349,15
|
12
|
2.029,10
|
|
13/12/2022
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/12/2022 A 14/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
REAJUSTAR O CONTRATO, CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC-M, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 A SETEMBRO/2022, CUJO ACUMULADO DE 12 MESES CORRESPONDEU A 10,89%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE, DO CONTRATO 26/2020-DPF/FIG/PR;
SUPRIMIR QUANTITATIVAMENTE O CONTRATO EM 50% DO VALOR DO OBJETO CONTRATADO, COM FULCRO NO INCISO II, §2º, DO ART. 65, DA LEI 8.666/93.
|
14/12/2022
|
14/12/2023
|
13.500,24
|
12
|
1.125,02
|
|
08/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/12/2023 A 14/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/12/2023
|
14/12/2024
|
13.500,24
|
12
|
1.125,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200366
|
2021NE000040
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.890,12
|
0,00
|
0,00
|
8.718,30
|
1.886,38
|
0,00
|
0,00
|
1.886,38
|
|
200366
|
2021NE000036
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.943,41
|
0,00
|
0,00
|
3.771,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2023NE000025
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.750,12
|
1.687,53
|
0,00
|
5.062,59
|
1.687,53
|
0,00
|
0,00
|
1.687,53
|
|
200366
|
2023NE000024
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.998,47
|
3.998,47
|
0,00
|
0,00
|
3.998,47
|
3.689,99
|
3.689,99
|
308,48
|
|
200366
|
2024NE000024
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2024NE000025
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.187,61
|
562,51
|
562,51
|
5.062,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2020NE800700
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
871,83
|
871,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2020NE800701
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
871,83
|
871,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2021NE000037
|
PF99900CM21 - CONTROLE MIGRATORIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2022NE000044
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2022NE000045
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.174,60
|
0,00
|
0,00
|
10.145,50
|
1.781,32
|
0,00
|
0,00
|
1.781,32
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
109028
|
2024-11-06
|
08389.010975/2024-26
|
2024-11-26
|
562.51
|
|
98515
|
2023-10-04
|
08389.008547/2023-52
|
2023-10-24
|
562.51
|
|
95161
|
2023-06-05
|
08389.005000/2023-03
|
2023-07-03
|
562.51
|
|
96678
|
2023-07-07
|
08389.007536/2023-55
|
2023-09-25
|
562.51
|
|
96908
|
2023-08-03
|
08389.007537/2023-08
|
2023-09-25
|
562.51
|
|
97748
|
2023-09-05
|
08389.007538/2023-44
|
2023-09-25
|
562.51
|
|
99315
|
2023-11-08
|
08389.000755/2024-94
|
2024-01-29
|
562.51
|
|
100120
|
2023-12-05
|
08389.000761/2024-41
|
2024-01-29
|
562.51
|
|
101745
|
2024-01-29
|
08389.000597/2024-72
|
2024-02-08
|
616.95
|
|
101666
|
2024-01-17
|
08389.000597/2024-72
|
2024-02-08
|
254.04
|
|
102552
|
2024-03-05
|
08389.002185/2024-77
|
2024-03-12
|
562.51
|
|
104005
|
2024-04-05
|
08389.003411/2024-37
|
2024-04-19
|
562.51
|
|
104834
|
2024-05-10
|
08389.004822/2024-40
|
2024-05-24
|
562.51
|
|
104936
|
2024-06-04
|
08389.005636/2024-28
|
2024-06-17
|
562.51
|
|
106420
|
2024-07-05
|
08389.006788/2024-48
|
2024-07-18
|
562.51
|
|
106538
|
2024-08-02
|
08389.007824/2024-91
|
2024-08-16
|
562.51
|
|
107994
|
2024-09-05
|
08389.009010/2024-91
|
2024-09-17
|
562.51
|
|
108840
|
2024-10-08
|
08389.010039/2024-15
|
2024-10-17
|
562.51
|
|
111259
|
2025-01-08
|
08389.000394/2025-67
|
2025-01-16
|
254.04
|
|
110465
|
2024-12-05
|
08389.011933/2024-11
|
2024-12-18
|
562.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR
|
12
|
562.51
|
6750.1200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
562.51
|
6750.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.436.554-**
|
FABIO CORDEIRO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.209.906-**
|
CHRISTIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA GAROFOLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
