|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240114 - INSA/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240114 - INSA/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240114 - INSA/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00005/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.755.378/0001-56 - BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.
|
|
Processo
|
01201.000490/2020-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃOPREVENTIVA/CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS E AQUISIÇÃO DE CONSUMIVEIS, PARA 01 DIFRATOMETRO DE RAIOS X, E 01 FLUORESCENCIA DE RAIOS X, PERTENCENTES AO LABORATORIO DO INSA.
|
|
Informações Complementares
|
CC1507
|
|
Vig. Início
|
10/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
10/11/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 138.482,35
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 138.482,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 138.482,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/11/2020
|
00007/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000490/2020-01
|
10/11/2020
|
10/11/2021
|
138.482,35
|
1
|
138.482,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240114
|
2020NE800115
|
20V7RO1H-01 - 20V7RO1H-01 REGRA DE OURO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
122.099,00
|
122.099,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2020NE800116
|
20V7RO1H-01 - 20V7RO1H-01 REGRA DE OURO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.383,35
|
16.383,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
122099
|
122099.0000
|
|
Material
|
PORTAS
|
1
|
8448.78
|
8448.7800
|
|
Material
|
PVC - PELÍCULA , FILME
|
1
|
553.56
|
553.5600
|
|
Material
|
ANEL
|
2
|
47
|
94.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO
|
1
|
523.39
|
523.3900
|
|
Material
|
CONJUNTO PESO
|
1
|
6763.62
|
6763.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
