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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158522 - IFG/CAMPUS ANAPOLIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158522 - IFG/CAMPUS ANAPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00134/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00446/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.248.022/0001-06 - PREMIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23380.000843/2025-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP, PARA O CÂMPUS ANÁPOLIS DO IFG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.888,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 287,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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00134/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00134/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23380.000843/2025-41
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31/12/2025
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31/12/2027
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6.888,00
|
24
|
287,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158522
|
2025NE000059
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L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.272,00
|
3.272,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158522
|
2025NE000060
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.700,00
|
2.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
277
|
2026-01-12
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23380.000018/2026-27
|
2026-01-14
|
439.00
|
|
308
|
2026-03-19
|
23380.000217/2026-35
|
2026-03-30
|
270.00
|
|
330
|
2026-05-05
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23380.000408/2026-05
|
2026-05-25
|
5963.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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240
|
15.2
|
3648.0000
|
|
Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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24
|
135
|
3240.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.572.141-**
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ANDERSON CARLOS DAMACENA
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Gestor
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***.235.111-**
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ROGERIO SIQUEIRA BORGES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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