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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240126 - ON/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240126 - ON/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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240126 - ON/MCTI
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Número da Compra
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00237/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.076.211/0001-94 - ENGEBUILD ENGENHARIA LTDA
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Processo
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01210.000237/2019-04
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Objeto
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SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃODE SALA MAGNETICAMENTE BLINDADA NO ÂMBITO DO LABORATÓRIO PALEOMAGNETISMO MINERALOGIA MAGNÉTICA(LP2M-ON) E APRIMORAMENTO DO LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SENSORES MAGNÉTICOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2020
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Vig. Fim
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30/06/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 721.943,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 721.943,33
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Valor Acumulado
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R$ 2.037.703,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/11/2020
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00012/2020
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Termo de Encerramento
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23/11/2020
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30/06/2021
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0,00
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0,00
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16/11/2020
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00012/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000237/2019-04
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23/11/2020
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30/06/2021
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721.943,33
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1
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721.943,33
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16/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL POR 60 (SESSENTA) DIAS;
PERANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
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23/03/2021
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22/05/2021
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657.880,00
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1
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657.880,00
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18/05/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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ACRESCER AO VALOR INICIAL DO CONTRATO R$: 64.063,33, PARA FAZER FACE AO ACRÉSCIMO DE MATERIAIS E SERVIÇOS; O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$: 657.880,00 PARA R$: 721.943,33; A CONTRATADA FICA OBRIGADA A ATUALIZAR A GARANTIA DOS SERVIÇOS.
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23/11/2020
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22/05/2021
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657.880,00
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1
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657.880,00
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18/05/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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ACRESCER AO VALOR INICIAL DO CONTRATO R$: 64.063,33, PARA FAZER FACE AO ACRÉSCIMO DE MATERIAIS E SERVIÇOS; O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$: 657.880,00 PARA R$: 721.943,33; A CONTRATADA FICA OBRIGADA A ATUALIZAR A GARANTIA DOS SERVIÇOS.
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23/11/2020
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22/05/2021
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721.943,33
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1
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721.943,33
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20/05/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL A CONTAR DE 23/05/2021 A 30/06/2021; PERMANCEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
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23/05/2021
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30/06/2021
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721.943,33
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1
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721.943,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240126
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2021NE400069
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2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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64.063,33
|
0,00
|
0,00
|
64.063,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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240126
|
2020NE800265
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20V70000-02 - ACAO 20V7 PO 0000
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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650.000,00
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650.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
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1
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721943.33
|
721943.3300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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