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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90031/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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CONTINUADO
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Fornecedor
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04.496.615/0001-01 - TECHNOCOPY SERVICE LTDA
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Processo
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08650.146142/2024-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COM PAGAMENTO POR PÁGINA IMPRESSA (MODELO HÍBRIDO), INCLUÍDAS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) , LOGÍSTICA REVERSA PARA RECOLHIMENTO DE SUPRIMENTO E PEÇAS UTILIZADAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COM BILHETAGEM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2026
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Vig. Fim
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20/01/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 114.912,00
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 2.394,00
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Valor Acumulado
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R$ 114.912,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.146142/2024-55
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20/01/2026
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20/01/2030
|
114.912,00
|
48
|
2.394,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2026NE000048
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RF99ON93TIC - CONTRATOS DE TIC ADMINISTRATIVOS SEDE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200109
|
2026NE000223
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.513,18
|
5.459,72
|
211,35
|
16.842,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.790
|
2026-07-10
|
08650.212210/2026-43
|
2026-07-22
|
2261.94
|
|
1.851
|
2026-08-14
|
08650.249958/2026-00
|
2026-08-27
|
2369.06
|
|
1891
|
2026-09-09
|
08650.277899/2026-51
|
2026-09-10
|
2236.56
|
|
1943
|
2026-10-08
|
08650.317270/2026-51
|
2026-10-09
|
2211.96
|
|
1598
|
2026-03-16
|
08650.071620/2026-28
|
2026-03-20
|
2573.64
|
|
1688
|
2026-05-12
|
08650.141064/2026-64
|
2026-05-19
|
2447.18
|
|
1653
|
2026-04-27
|
08650.100440/2026-61
|
2026-04-29
|
2642.64
|
|
1.756
|
2026-06-23
|
08650.169888/2026-07
|
2026-06-24
|
2522.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
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561600
|
0.04
|
22464.0000
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|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
225600
|
0.06
|
13536.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
672
|
96
|
64512.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
48
|
300
|
14400.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.541.044-**
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MAYRA RACHEL ASSUNÇÃO VASCONCELLOS
|
Gestor
|
|
***.867.965-**
|
PEDRO HENRIQUE MARQUES DOURADO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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