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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90046/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CECRF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.328.305/0001-15 - CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
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Processo
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01342.003911/2025-47
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FONTES DE ENERGIA ININTERRUPTA, COM FORNECIMENTO DE BATERIAS, UTILIZADAS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN/CNEN, INCLUINDO PEÇAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2026
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Vig. Fim
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15/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 86.532,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 86.532,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 86.532,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2026
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00067/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003911/2025-47
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15/01/2026
|
15/01/2027
|
86.532,00
|
1
|
86.532,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2025NE000828
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
250,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000829
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
478,00
|
478,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000151
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
13.585,00
|
0,00
|
10.415,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000235
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.385,00
|
14.505,00
|
0,00
|
6.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20023
|
2026-08-05
|
01342.003671/2026-61
|
2026-09-11
|
3422.50
|
|
19801
|
2026-04-23
|
01342.001913/2026-82
|
2026-05-05
|
3735.00
|
|
19802
|
2026-04-23
|
01342.001914/2026-27
|
2026-05-05
|
3750.00
|
|
2119
|
2026-04-23
|
01342.001912/2026-38
|
2026-05-05
|
7358.00
|
|
19851
|
2026-05-21
|
01342.002416/2026-00
|
2026-05-26
|
3507.50
|
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|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-12
|
4326.60
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
12
|
4000
|
48000.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
2
|
70
|
140.0000
|
|
Material
|
BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE
|
142
|
80
|
11360.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
88
|
99
|
8712.0000
|
|
Material
|
BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE
|
80
|
229
|
18320.0000
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.797.187-**
|
WELLINGTON COELHO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.207.678-**
|
CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.029.848-**
|
CARLOS ALBERTO ZEITUNI
|
Gestor
|
|
***.615.968-**
|
NATANAEL GOMES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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