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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001130
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120628 - GAP-BE
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Número da Compra
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90127/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.475.822/0001-20 - NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA
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Processo
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23107.026257/2025-65
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA REPOSIÇÃO E ATENDIMENTO DE NOVOS ESPAÇOS DA UFAC CONFORME Nº 23107.026257/2025-65 - RECURSO DE EMENDA SOCORRO NERY RP 7
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Informações Complementares
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12062805901272024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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11/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 443.715,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 443.715,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2025
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2025NE001130
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.026257/2025-65
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11/11/2025
|
31/12/2025
|
443.715,00
|
1
|
443.715,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE001130
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M20RKN1500N - FUNCIONAMENTO - EMENDA DE BANCADA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
443.715,00
|
443.715,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
611
|
2025-12-11
|
23107.026257/2025-65
|
2026-01-22
|
153390.00
|
|
612
|
2025-12-11
|
23107.026257/2025-65
|
2026-01-22
|
93925.00
|
|
657
|
2025-12-23
|
23107.026257/2025-65
|
2026-01-22
|
152735.00
|
|
662
|
2026-01-07
|
23107.026257/2025-65
|
2026-01-22
|
21480.00
|
|
669
|
2026-01-16
|
23107.026257/2025-65
|
2026-01-22
|
8865.00
|
|
668
|
2026-01-16
|
23107.026257/2025-65
|
2026-01-22
|
13320.00
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARMÁRIO
|
25
|
2250
|
56250.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
4
|
3330
|
13320.0000
|
|
Material
|
POLTRONA
|
12
|
1790
|
21480.0000
|
|
Material
|
CARTEIRA ESCOLAR
|
80
|
985
|
78800.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
20
|
1175
|
23500.0000
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
36
|
1145
|
41220.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO OVAL - SEMI OVAL
|
3
|
2840
|
8520.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO RETANGULAR
|
54
|
1760
|
95040.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO RETANGULAR
|
15
|
945
|
14175.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO RETANGULAR
|
7
|
1230
|
8610.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
40
|
1330
|
53200.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
10
|
2960
|
29600.0000
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.101.182-**
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ARLEM VIEIRA CAVALCANTE
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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