|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00053/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
00614/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CECRF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.748.837/0001-62 - METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA
|
|
Processo
|
01342.004349/2025-79
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ANÁLISES QUÍMICAS DA MARCA METROHM, UTILIZADO NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA IPEN/CNEN
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
15/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 233.578,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 233.578,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 233.578,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/01/2026
|
00053/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.004349/2025-79
|
15/01/2026
|
15/01/2027
|
233.578,09
|
1
|
233.578,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2025NE000820
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.333,07
|
9.333,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000821
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.823,87
|
17.823,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000171
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.110,80
|
5.740,30
|
0,00
|
5.370,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000172
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
104.646,24
|
0,00
|
0,00
|
104.646,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
97337
|
2026-03-10
|
01342.001229/2026-09
|
2026-03-18
|
26544.39
|
|
98584
|
2026-05-12
|
01342.002255/2026-46
|
2026-05-26
|
8720.52
|
|
98818
|
2026-05-22
|
01342.002470/2026-47
|
2026-06-09
|
87205.20
|
|
62333
|
2026-04-16
|
01342.001813/2026-56
|
2026-04-29
|
5370.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
111107.98
|
111107.9800
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
1
|
9034.79
|
9034.7900
|
|
Material
|
PISTÃO
|
1
|
899.94
|
899.9400
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
3528.88
|
3528.8800
|
|
Material
|
PISTÃO
|
25
|
886.01
|
22150.2500
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
25
|
3474.25
|
86856.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.797.187-**
|
WELLINGTON COELHO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.207.678-**
|
CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.029.848-**
|
CARLOS ALBERTO ZEITUNI
|
Gestor
|
|
***.615.968-**
|
NATANAEL GOMES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
