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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158675 - IFRS/C.IBIRUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000139
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90167/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.912.500/0001-65 - T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
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Processo
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23366.000686/2024-71
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ, COM RECURSOS DE AÇÕES UNIVERSAIS. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 167/2024 - UASG 158141. REQUISITANTE: VANESSA SOARES DE CASTRO.
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Informações Complementares
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15814106901672024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.231,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.231,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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2024NE000139
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000686/2024-71
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30/10/2024
|
31/12/2024
|
1.231,94
|
1
|
1.231,94
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158675
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2024NE000139
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.231,94
|
0,00
|
0,00
|
1.231,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
63.1
|
63.1000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
61.03
|
61.0300
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
62.45
|
62.4500
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
66.78
|
66.7800
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
63.65
|
63.6500
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
61.8
|
61.8000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
61.29
|
61.2900
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
57.5
|
57.5000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
63.65
|
63.6500
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
63.71
|
63.7100
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
61.7
|
61.7000
|
|
Material
|
TESTES PSICOLÓGICOS
|
1
|
59.24
|
59.2400
|
|
Material
|
TESTES PSICOLÓGICOS
|
1
|
60.66
|
60.6600
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
59.08
|
59.0800
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
65.17
|
65.1700
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
59.8
|
59.8000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
59.66
|
59.6600
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
60.07
|
60.0700
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
63.65
|
63.6500
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
57.95
|
57.9500
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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