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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240101 - COORD.GER.REC.LOG.
Unidade Gestora Origem do Contrato 240101 - COORD.GER.REC.LOG.
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2018
Unidade Realizadora da Compra 240101 - COORD.GER.REC.LOG.
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Coordenação de Infraestrutura Predial - COINT
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Processo 01250.060203/2017-22
Objeto PRESTAÇÃO, DE FORMA, CONTÍNUA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR NA UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NO EDIFÍCIO SEDE DO MCTIC, ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO E.
Informações Complementares CC2103
Vig. Início 29/08/2018
Vig. Fim 16/01/2025
Situação Rescindido
Valor Global R$ 416.722,66
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 34.726,89
Valor Acumulado R$ 3.052.212,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2018 00003/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01250.060203/2017-22 29/08/2018 29/08/2030 315.000,00 12 26.250,00
18/12/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTA EM 11,12 % O VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 03/2018, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 315.000,00 (TREZENTOS E QUINZE MIL REAIS) PARA R$ 350.064,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS), COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2023. 29/08/2018 29/08/2030 350.064,00 12 29.172,00
26/11/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTAR EM 19,0418494903789% O VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 03/2018, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 350.064,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS), PARA R$ 416.722,66 UMA DIFERENÇA DE R$ 66.658,66 (SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01.06.2024, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA OITAVA DO REFERIDO CONTRATO 29/08/2018 29/08/2030 416.722,66 12 34.726,89
16/01/2025 00003/2018 Termo de Rescisão EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2024, O CONTRATO Nº 03/2018 SERÁ REINCIDIDO CONSIDERANDO A TRANSIÇÃO DE QUE TRATA O ART. 191 DA LEI º 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, OS CONTRATOS CELEBRADOS COM VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO, COMO OS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DISPÕE A ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DEVERÃO SER EXTINTOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024, E PROVIDENCIADAS AS NOVAS CONTRATAÇÕES DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133, DE 2021 . 29/08/2018 16/01/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240101 2024NE000352 CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.936,37 0,00 0,00 200.936,37 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2021NE000002 20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 182.548,88 0,00 0,00 182.365,08 183,80 0,00 0,00 183,80
240101 2021NE000278 ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 47.209,26 0,00 0,00 3.705,52 10.059,81 0,00 0,00 10.059,81
240101 2023NE000055 20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 279.790,14 0,00 0,00 279.790,14 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2023NE000341 CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.946,02 0,00 0,00 26.946,02 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2022NE000353 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.915,49 0,00 0,00 23.722,18 19.167,99 0,00 0,00 19.167,99
240101 2023NE000384 CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.263,84 3.448,44 0,00 4.815,40 3.448,44 3.448,44 3.448,44 0,00
240101 2024NE000098 20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 202.715,51 47,54 3.203,00 199.464,97 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2024NE000097 20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 35.064,00 6.134,78 0,00 28.929,22 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2018NE800043 20000008-01 - EMIBM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2019NE800516 MIADM - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2020NE800010 20000008-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2020NE800343 ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2022NE000001 20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 268.084,51 0,00 0,00 267.249,60 834,91 0,00 0,00 834,91
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
865/1 2023-11-07 01250.060203/2017-22 2023-11-07 28496.06
865 / 1 2023-12-11 01250.060203/2017-22 2023-12-13 31761.42
865 /1 2024-01-10 01250.060203/2017-22 2024-01-12 28929.22
865/ 1 2024-02-09 01250.060203/2017-22 2024-02-14 30731.52
865 / 1 2024-03-08 01250.060203/2017-22 2024-03-08 27529.78
865 / 1 2024-04-04 01250.060203/2017-22 2024-04-05 30295.34
865/ 1 2024-05-07 01250.060203/2017-22 2024-05-08 32527.78
865 / 1 2024-06-05 01250.060203/2017-22 2024-06-06 31046.64
865 / 1 2024-07-05 01250.060203/2017-22 2024-07-05 33442.24
865 - 1 2024-08-12 01250.060203/2017-22 2024-08-12 37470.44
865-1 2024-09-09 01250.060203/2017-22 2024-09-09 39814.12
865/ 1 2024-10-08 01250.060203/2017-22 2024-10-09 35676.06
865 / 1 2024-11-07 01250.060203/2017-22 2024-11-08 36188.74
865//1 2024-12-06 01250.060203/2017-22 2024-12-09 33881.68
865// 1 2024-12-06 01250.060203/2017-22 2024-12-09 35000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 416722.66 416722.6600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.329.301-** BEATRIZ CRISTINO JÁCOMO Gestor
***.346.570-** ALINE FORTES KAUER Gestor Substituto
***.346.570-** ALINE FORTES KAUER Fiscal Técnico
***.388.201-** ALDENNE-FLAVE DE SILVÉRIO E OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.794.751-** CINTIA GOMES MAGALHAES Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CONTRATO Nº 03/2018 1.33 MB 14/07/2025 16:04:30
PUBLICAO DO TERMO DE APOSTILAMENTO 1/2024 187.59 KB 28/11/2024 08:08:44
TERMO DE APOSTILAMENTO 1/2024 192.75 KB 28/11/2024 08:07:29
Apost. 143.60 KB 22/12/2023 10:48:25
Apost. 171.61 KB 22/12/2023 10:46:39
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOU 153.55 KB 26/01/2021 10:36:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo