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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2016
Unidade Realizadora da Compra 240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
Número da Compra 00362/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SEIEA/COADM
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
Processo 01340.000569/2015-71
Objeto CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTOBÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - S.A. - SABESP,PARA COLETA E TRATAMENTO DA ÁGUA UTILIZADA E LANÇADA EM SUA TUBULAÇÃO PELO INPE, UNIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP (RD Nº 01.14.002.0/2016).
Informações Complementares CC2103
Vig. Início 11/01/2016
Vig. Fim 31/12/2070
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.375.755,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.375.755,00
Valor Acumulado R$ 1.375.755,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/01/2016 00020/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.000569/2015-71 11/01/2016 31/12/2070 1.375.755,00 1 1.375.755,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240106 2022NE000044 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 371.050,16 0,00 0,00 280.884,26 88.232,84 0,00 0,00 88.232,84
240106 2023NE000099 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 383.281,04 100.390,76 0,00 282.890,28 96.660,56 0,00 0,00 96.660,56
240106 2024NE000063 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 344.527,90 37.367,45 3.314,44 303.846,01 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2016NE800005 2000000B-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2018NE801593 2000000B-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2019NE800003 2000000B-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2020NE800154 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2020NE800881 2000RO0B-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - INPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2021NE000088 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 308.738,75 0,00 0,00 254.588,01 52.417,02 0,00 0,00 52.417,02
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
SOR202390797416 2023-09-22 01340.008656/2023-87 2023-10-18 32931.66
SOR202379102578 2023-08-22 01340.007510/2023-14 2023-09-14 32931.66
SOR2023102937010 2023-10-21 01340.009132/2023-11 2023-11-06 31864.45
SOR2023112338660 2023-11-21 01340.010321/2023-29 2023-12-08 31864.45
SOR20248935856 2024-01-23 01340.000569/2015-71 2024-02-09 31864.45
SOR2023123631839 2023-12-21 01340.000132/2024-29 2024-01-17 32931.66
SOR202418827232 2024-02-21 01340.001976/2024-97 2024-03-11 31864.45
SOR202428293504 2024-03-21 01340.002709/2024-37 2024-04-03 32931.66
SOR202440456440 2024-04-24 01340.003779/2024-11 2024-05-08 32931.66
SOR202449908690 2024-05-23 01340.005194/2024-27 2024-06-24 33230.59
SOR202463518566 2024-06-24 01340.006035/2024-40 2024-07-24 34106.78
SOR202473373092 2024-07-23 01340.006364/2024-91 2024-08-02 34106.78
SOR202483778030 2024-08-22 01340.007024/2024-87 2024-09-03 35248.91
SOR202495129295 2024-09-26 01340.008084/2024-17 2024-10-01 34106.47
SOR2024106088960 2024-10-25 01340.009321/2024-67 2024-11-06 35248.80
SOR2024116284817 2024-11-28 01340.010136/2024-15 2024-12-04 35248.80
SOR2024124838715 2024-12-23 01340.010763/2024-56 2025-01-03 34106.47
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 60 22929.25 1375755.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.944.006-** JOÃO VALDECIR BENTO Gestor
***.041.328-** VALTER GUSKA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo