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Órgão 24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Unidade da Prestação do Serviço 245209 - CEITEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 245209 - CEITEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2017
Unidade Realizadora da Compra 245209 - CEITEC
Número da Compra 00034/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.852.922/0001-39 - DISYS DO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.
Processo 01213.005013/2017-99
Objeto SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CEITEC.
Informações Complementares
Vig. Início 07/08/2017
Vig. Fim 08/08/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 21.499,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 21.499,20
Valor Acumulado R$ 104.264,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/08/2017 00029/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.005013/2017-99 07/08/2017 06/08/2018 42.000,00 1 42.000,00
02/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA. 07/08/2018 06/08/2019 42.000,00 1 0,00
04/07/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12(DOZE) MESES. 07/08/2019 06/08/2020 45.270,96 1 0,00
06/08/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA. 07/08/2020 07/09/2020 3.999,97 1 0,00
08/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA. 08/09/2020 08/01/2021 12.000,00 1 0,00
07/01/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 09/01/2021 08/08/2021 21.950,81 1 21.950,81
23/06/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES 09/08/2021 08/02/2022 18.814,98 1 18.814,98
20/01/2022 00007/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES 09/02/2022 08/08/2022 21.499,20 1 21.499,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
245209 2021NE000185 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.407,49 0,00 0,00 9.407,49 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000237 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.457,79 0,00 0,00 3.457,79 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000352 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.363,07 0,00 0,00 21.363,07 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2017NE800464 IND0FAB0000 - FABRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2018NE800565 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2019NE800389 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2020NE800482 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2020NE800558 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2021NE000230 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.814,98 0,00 109,75 15.569,40 3.135,83 0,00 0,00 3.245,58
245209 2022NE000031 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000112 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 6 3583.2 21499.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo