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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Número da Compra
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91019/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.616.019/0001-46 - PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
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Processo
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33408.114853/2023-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE HFL, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS(EXCETO PAPEL E OUTRAS MÍDIAS DE IMPRESSÃO) NECESSÁRIO A ESTE HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2026
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Vig. Fim
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06/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 169.740,00
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|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 14.145,00
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Valor Acumulado
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R$ 169.740,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2026
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00032/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.114853/2023-07
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06/01/2026
|
06/01/2027
|
169.740,00
|
12
|
14.145,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250105
|
2026NE000048
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
125.162,45
|
686,45
|
14.145,00
|
110.331,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2026NE001305
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.843,44
|
39.843,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4836
|
2026-06-05
|
33408.114853/2023-07
|
2026-08-03
|
14145.00
|
|
4914
|
2026-07-03
|
33408.114853/2023-07
|
2026-08-03
|
14145.00
|
|
4991
|
2026-08-04
|
33408.114853/2023-07
|
2026-09-01
|
14145.00
|
|
5072
|
2026-09-02
|
33408.114853/2023-07
|
2026-09-14
|
14145.00
|
|
5154
|
2026-10-06
|
33408.114853/2023-07
|
2026-10-15
|
14145.00
|
|
4549
|
2026-02-12
|
33408.114853/2023-07
|
2026-03-09
|
11316.00
|
|
4623
|
2026-03-11
|
33408.114853/2023-07
|
2026-03-17
|
14145.00
|
|
4696
|
2026-04-08
|
33408.114853/2023-07
|
2026-04-13
|
14145.00
|
|
4767
|
2026-05-08
|
33408.114853/2023-07
|
2026-05-19
|
14145.00
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|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
3000
|
3.115
|
112140.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
60000
|
0.07
|
50400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
400
|
1.5
|
7200.0000
|
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.000.437-**
|
RENATA SANTORO
|
Gestor
|
|
***.580.967-**
|
WANDER MAURICE PAIM GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.385.277-**
|
JOSÉ PAULO AZEVEDO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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