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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Número da Compra
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00165/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.040.108/0001-57 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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Processo
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01349.000099/2016-47
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Objeto
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FORNECER ÁGUA TRATADA E, OU, COLETA DEESGOTO, NO IMÓVEL SITO A ESTRADA DO FIO, 6000 - TUPUIÚ, MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/03/2017
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Vig. Fim
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31/12/2099
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.952,00
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 246,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 9.399,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2017
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00050/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01349.000099/2016-47
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09/03/2017
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31/12/2099
|
1.200,00
|
1
|
1.200,00
|
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07/02/2020
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00051/2020
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Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER O VALOR ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO PARA R$ 219,25 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), PARA O PERÍODO ENTRE 01/01 E 31/12/2020, CONSIDERANDO-SE A NOTA TÉCNICA N° 15/2020/SEI-INPE, DE 07/02/2020, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 01340.000099/2016-47 – INEXIGIBILIDADE Nº. 165/2016, E COM BASE NO ART. 40, § 4° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPOG Nº. 2, DE 30/04/2008, COM REDAÇÃO DADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPOG N° 3, DE 16/10/2009
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09/03/2017
|
31/12/2099
|
2.631,00
|
12
|
219,25
|
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24/02/2021
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00051/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER O VALOR ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO PARA R$ 246,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS), PARA O PERÍODO ENTRE 01/01 E 31/12/2021, CONSIDERANDO-SE A NOTA TÉCNICA N° 13/2021/SEI-INPE, DE 23/02/2021, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 01340.000099/2016-47 – INEXIGIBILIDADE NO. 165/2016, E COM BASE NO ART. 40, § 4° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPOG NO. 2, DE 30/04/2008, COM REDAÇÃO DADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPOG N° 3, DE 16/10/2009.
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09/03/2017
|
31/12/2099
|
2.952,00
|
12
|
246,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240107
|
2023NE000008
|
20V7001C-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.418,22
|
322,43
|
0,00
|
1.095,79
|
250,50
|
0,00
|
0,00
|
250,50
|
|
240107
|
2021NE000033
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
475,32
|
424,62
|
0,00
|
0,00
|
424,62
|
|
240107
|
2022NE000008
|
20V7001C-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.512,45
|
0,00
|
0,00
|
1.052,00
|
211,50
|
0,00
|
0,00
|
211,50
|
|
240107
|
2022NE000007
|
20V7001C-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240107
|
2024NE000012
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.415,00
|
2.129,81
|
12,76
|
1.272,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240107
|
2017NE800024
|
20UI0003-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240107
|
2021NE000006
|
20V7001C-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
586,26
|
0,00
|
0,00
|
586,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01/2024
|
2024-02-01
|
01340.000733/2024-31
|
2024-02-01
|
125.25
|
|
03/2024
|
2024-03-02
|
01340.002705/2024-59
|
2024-04-03
|
125.25
|
|
04/2024
|
2024-05-03
|
01340.003654/2024-82
|
2024-05-03
|
125.25
|
|
05/2024
|
2024-06-03
|
01340.004546/2024-27
|
2024-06-03
|
125.25
|
|
06/2024
|
2024-07-02
|
01340.005446/2024-18
|
2024-07-02
|
125.25
|
|
07/2024
|
2024-08-01
|
01349.000099/2016-47
|
2024-08-01
|
125.25
|
|
08/2024
|
2024-09-04
|
01340.007354/2024-72
|
2024-09-04
|
125.25
|
|
9/2024
|
2024-09-07
|
01340.008221/2024-13
|
2024-10-03
|
135.30
|
|
10/2024
|
2024-10-08
|
01340.009222/2024-85
|
2024-11-04
|
135.30
|
|
11/2024
|
2024-11-07
|
01349.010053/2024-26
|
2024-12-01
|
135.30
|
|
12/2024
|
2024-12-08
|
01349.000002/2025-77
|
2025-01-02
|
135.30
|
|
12/2024 (2)
|
2025-01-08
|
01349.000380/2025-51
|
2025-01-16
|
135.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
2952
|
2952.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.891.823-**
|
CAROLINE VIRIATO MEMÓRIA
|
Gestor
|
|
***.026.764-**
|
GLAUBER JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.081.793-**
|
AVICENA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.285.283-**
|
ARNÓBIO DE MENDONÇA BARRETO CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.081.793-**
|
AVICENA FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.285.283-**
|
ARNÓBIO DE MENDONÇA BARRETO CAVALCANTE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
