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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
Unidade Gestora Origem do Contrato 158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00501/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 240125 - MPEG/MCTI
Número da Compra 90008/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23345.002041/2025-00
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO (MAGNÉTICO OU CHIP), NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA LOCALIZADOS POR TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSULDEMINAS – CAMPUS MACHADO
Informações Complementares
Vig. Início 22/01/2026
Vig. Fim 21/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 476.275,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 476.275,52
Valor Acumulado R$ 476.275,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/01/2026 00501/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00501/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.002041/2025-00 22/01/2026 21/01/2027 476.275,52 1 476.275,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158304 2025NE000673 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.636,52 2.636,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2025NE000674 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.499,45 2.499,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2025NE000675 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5,98 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2026NE000019 LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.825,40 25.332,11 82,43 28.410,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2026NE000013 LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 82.112,90 22.032,00 95,16 59.985,74 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2026NE000067 LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.049,60 14.930,62 89,77 39.029,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2025NE000689 L20RLP01MCN - PROAD - ROTINAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.929,88 4.929,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3049201 2026-09-01 23345.001439.2026-00 2026-09-28 6871.76
3005857 2026-08-03 23345.001113.2026-74 2026-08-11 11047.59
3005858 2026-08-03 23345.001113.2026-74 2026-08-11 5883.77
3005859 2026-08-03 23345.001113.2026-74 2026-08-11 5592.83
3049200 2026-09-08 23345.001439.2026-00 2026-09-28 6310.16
3049202 2026-09-01 23345.001439.2026-00 2026-09-28 7284.62
2973154 2026-07-03 23345.000955.2026-17 2026-07-07 4571.93
2973155 2026-07-03 23345.000955.2026-17 2026-07-07 5318.34
2973156 2026-07-03 23345.000955.2026-17 2026-07-07 6677.77
2797952 2026-03-01 23345.000303.2026-74 2026-03-10 5681.44
2891486 2026-05-01 23345.000636.2026-01 2026-05-07 3799.75
2797954 2026-03-01 23345.000303.2026-74 2026-03-10 4744.54
2772222 2026-02-06 23345.000303.2026-74 2026-03-10 856.13
2772223 2026-02-06 23345.000303.2026-74 2026-03-10 1975.00
2797953 2026-03-01 23345.000303.2026-74 2026-03-10 697.77
2855928 2026-04-01 23345.000423.2026-71 2026-04-07 5039.73
2855927 2026-04-01 23345.000423.2026-71 2026-04-07 8225.77
2855929 2026-04-01 23345.000423.2026-71 2026-04-07 6777.24
2891487 2026-05-01 23345.000636.2026-01 2026-05-07 7352.97
2891485 2026-05-01 23345.000636.2026-01 2026-05-07 11929.37
2935817 2026-06-01 23345.000902.2026-98 2026-06-24 19658.14
2935818 2026-06-01 23345.000902.2026-98 2026-06-24 7071.42
2935819 2026-06-01 23345.000902.2026-98 2026-06-24 8345.86
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 49573 5.9806 296476.2838
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 20000 6.142 122840.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 9524 5.9806 56959.2344
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo