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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200360 - SR/PF/SP
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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08500.041669/2025-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DISPOSTA EM POSTOS DE TRABALHO DE TÉCNICO EM QUÍMICA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E MOTORISTA, COM PREVISÃO DE DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2026
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Vig. Fim
|
01/02/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.764.733,04
|
|
Núm. Parcelas
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24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 115.197,21
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Valor Acumulado
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R$ 2.618.434,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.041669/2025-99
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01/02/2026
|
01/02/2028
|
2.618.434,80
|
24
|
109.101,45
|
|
23/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 001/2026 – SR/PF/SP, FIRMADO COM A EMPRESA PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, NAS CLÁUSULAS 7.38 E 7.39 DO TERMO DE REFERÊNCIA, NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, E ART. 135, AMBOS DA LEI Nº 14.133/2021, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026
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01/02/2026
|
01/02/2028
|
2.764.733,04
|
24
|
115.197,21
|
|
08/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DE TODOS OS POSTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS OBJETO DO CONTRATO Nº 01/2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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01/11/2026
|
01/02/2028
|
2.764.733,04
|
24
|
115.197,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2026NE000008
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
224.846,72
|
154.241,20
|
0,00
|
70.605,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2026NE000241
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
435.776,14
|
0,00
|
85.496,83
|
350.279,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26570
|
2026-07-16
|
08500.029349/2026-41
|
2026-07-16
|
83363.65
|
|
31063
|
2026-08-24
|
08500.041669/2025-99
|
2026-08-27
|
17696.60
|
|
24109-MAI26
|
2026-07-02
|
08500.023851/2026-49
|
2026-08-28
|
64602.94
|
|
31201-JUL26
|
2026-08-26
|
08500.036533/2026-48
|
2026-08-26
|
102821.17
|
|
34368
|
2026-09-23
|
08500.041669/2025-99
|
2026-09-23
|
2764733.04
|
|
34369
|
2026-09-23
|
08500.041669/2025-99
|
2026-09-23
|
2764733.04
|
|
24109
|
2026-07-02
|
08500.041669/2025-99
|
2026-07-02
|
2618434.80
|
|
12191
|
2026-03-26
|
08500.041669/2025-99
|
2026-04-17
|
2618434.80
|
|
14263
|
2026-04-14
|
08500.041669/2025-99
|
2026-05-05
|
47485.01
|
|
14417
|
2026-03-14
|
08500.041669/2025-99
|
2026-04-17
|
2618434.80
|
|
12198
|
2026-03-27
|
08500.041669/2025-99
|
2026-05-15
|
841.44
|
|
18927
|
2026-05-15
|
08500.041669/2025-99
|
2026-05-15
|
2618434.80
|
|
18926
|
2026-05-15
|
08500.041669/2025-99
|
2026-05-27
|
51967.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
24
|
115197.21
|
2764733.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.558-**
|
PEDRO HENRIQUE BATISTA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.832.898-**
|
LUCIANO COSTA VALE
|
Gestor
|
|
***.003.848-**
|
RENATO DE NOBREGA FRANCO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.333.034-**
|
TÚLIO SIQUEIRA FERRAZ CORNÉLIO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.543.748-**
|
PAULO CESAR PEREIRA DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.440.515-**
|
PAULO ALBUQUERQUE MATOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.902.548-**
|
MARCOS ANTONIO MARCELINO PINHEIRO JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.950.367-**
|
FERNANDO QUELHO KAISER SALIBA
|
Gestor Substituto
|
|
***.096.436-**
|
CAIO CÉSAR CRUZ
|
Gestor
|
|
***.440.235-**
|
CARINA RABELO BRUNETTI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.440.235-**
|
CARINA RABELO BRUNETTI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
