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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00229/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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90170/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.499.494/0002-60 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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Processo
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67106.002607/2025-83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS
ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (OSA).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2025
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Vig. Fim
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20/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.229.949,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.229.949,92
|
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Valor Acumulado
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R$ 7.229.949,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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00229/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00229/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.002607/2025-83
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20/12/2025
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20/12/2026
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6.862.711,16
|
1
|
6.862.711,16
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15/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
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20/12/2025
|
20/12/2026
|
7.229.949,92
|
1
|
7.229.949,92
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120195
|
2026NE000220
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.374,10
|
0,00
|
0,00
|
17.374,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2026NE000586
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.748,80
|
0,00
|
0,00
|
32.748,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOSTARLIMABE
|
50
|
36711.3
|
1835565.0000
|
|
Material
|
ELTROMBOPAG OLAMINA
|
1000
|
123.21
|
123210.0000
|
|
Material
|
ELTROMBOPAG OLAMINA
|
2000
|
246.44
|
492880.0000
|
|
Material
|
LAPATINIBE
|
1200
|
73.85
|
88620.0000
|
|
Material
|
BELIMUMABE
|
100
|
1098.24
|
109824.0000
|
|
Material
|
BELIMUMABE
|
100
|
3660.76
|
366076.0000
|
|
Material
|
CANAQUINUMABE
|
24
|
73044.38
|
1753065.1200
|
|
Material
|
CERTOLIZUMABE PEGOL
|
180
|
942.81
|
169705.8000
|
|
Material
|
COBIMETINIBE HEMIFUMARATO
|
2000
|
415.36
|
830720.0000
|
|
Material
|
DABRAFENIBE
|
2000
|
312.89
|
625780.0000
|
|
Material
|
LETERMOVIR
|
300
|
1448.45
|
434535.0000
|
|
Material
|
LETERMOVIR
|
300
|
1333.23
|
399969.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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