Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114629 - IBGE/DERE/CO-DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 114629 - IBGE/DERE/CO-DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2019
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA
Processo 21064.000309/2019-35
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXIGOV)DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO DISTRITO FEDERAL QUE NECESSITAMSE DESLOCAR EM FUNÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
Informações Complementares
Vig. Início 11/11/2019
Vig. Fim 10/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 32.587,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.715,60
Valor Acumulado R$ 107.923,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/11/2019 00008/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21064.309/19-35 11/11/2019 10/11/2020 25.404,00 12 2.117,00
06/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 11/11/2020 10/11/2021 25.404,00 12 2.117,00
09/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTE DE TARIFA 11/11/2021 10/11/2022 26.017,20 12 2.168,10
07/11/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXIGOV) 11/11/2022 10/11/2023 31.098,00 12 2.591,50
04/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXIGOV) 11/11/2023 10/11/2024 32.587,20 12 2.715,60
11/11/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXIGOV). 11/11/2024 10/11/2025 32.587,20 12 2.715,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114629 2023NE000038 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2022NE000046 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.625,74 0,00 0,00 1.625,74 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2022NE000047 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 489,75 0,00 0,00 489,75 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2023NE000180 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.853,20 500,00 0,00 1.353,20 500,00 256,54 256,54 243,46
114629 2022NE000227 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.785,88 0,00 0,00 1.251,13 255,95 0,00 0,00 255,95
114629 2023NE000058 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2024NE000197 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 272,04 0,00 0,00 272,04 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2024NE000220 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.587,03 900,00 21,51 665,52 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2024NE000008 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.358,06 0,00 0,00 1.358,06 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2019NE800991 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2020NE800516 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2021NE000077 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 150,00 0,00 0,00 0,00 33,53 0,00 0,00 33,53
114629 2025NE000071 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 438,29 0,00 0,00 438,29 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2025NE000068 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 592,16 0,00 0,00 592,16 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2026NE000004 REDE - REDE DE COLETA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17,56 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FAT-004044 2025-09-09 21064.000309/2019-35 2025-09-17 54.57
2398 2025-11-14 21064.000309/2019-35 2025-11-17 13.91
3672 2025-01-16 21064.000309/2019-35 2025-01-21 81.34
1694 2025-01-16 21064.000309/2019-35 2025-01-21 40.68
1983 2025-05-15 21064.000309/2019-35 2025-05-23 87.31
3873 2025-05-15 21064.000309/2019-35 2025-05-23 100.22
FAT-003823 2025-04-11 21064.000309/2019-35 2025-04-11 45.86
1910 2025-04-11 21064.000309/2019-35 2025-04-11 22.92
FAT-003785 2025-03-03 21064.000309/2019-35 2025-03-21 93.12
1849 2025-03-21 21064.000309/2019-35 2025-03-21 72.82
003924 2025-06-30 21064.000309/2019-35 2025-07-07 8.23
3962 2025-07-16 21064.000309/2019-35 2025-07-16 206.63
2140 2025-07-16 21064.000309/2019-35 2025-07-16 121.90
2086 2025-06-30 21064.000309/2019-35 2025-07-07 32.43
FAT-004139 2025-11-14 21064.000309/2019-35 2025-11-17 12.95
FAT-004108 2025-10-14 21064.000309/2019-35 2025-10-17 70.58
2342 2025-10-14 21064.000309/2019-35 2025-10-17 41.54
2268 2025-09-09 21064.000309/2019-35 2025-09-17 45.46
2515 2025-12-29 21064.000309/2019-35 2026-01-22 10.22
FAT-004206 2025-12-29 21064.000309/2019-35 2026-01-22 7.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 8760 3.72 32587.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo