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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000191
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.767.486/0001-68 - ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
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Processo
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23396.002712/2024-48
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Objeto
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ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTAS VENCEDORAS DO PREGAO 90020/2024
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Informações Complementares
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15837705900202024 - UASG Minuta: 158377
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Vig. Início
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21/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.821,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.821,14
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2025
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2025NE000191
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.002712/2024-48
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21/11/2025
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31/12/2025
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13.821,14
|
1
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13.821,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158377
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2025NE000191
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.980,00
|
5.980,00
|
0,00
|
0,00
|
13.821,14
|
0,00
|
0,00
|
13.821,14
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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14084
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2026-01-15
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23396.002712/2024-48
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2026-01-22
|
7841.14
|
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14479
|
2026-03-24
|
23396.002712/2024-48
|
2026-04-07
|
5200.00
|
|
15005
|
2026-06-02
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23396.002712/2024-48
|
2026-06-09
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780.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
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450
|
8
|
3600.0000
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Material
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CERA
|
200
|
4.92
|
984.0000
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|
Material
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DESINFETANTE SANEANTE
|
3
|
86.38
|
259.1400
|
|
Material
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DETERGENTE
|
10
|
174.5
|
1745.0000
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Material
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LIXEIRA
|
46
|
130
|
5980.0000
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Material
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SABÃO PÓ
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140
|
8.95
|
1253.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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