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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000070
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.765.067/0001-97 - MOTA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
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Processo
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48600.200113/2025-37
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Objeto
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SABS 145/2022-E.SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA AMOSTRAS DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS E NÃO INFLAMÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ANP.
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Informações Complementares
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32303105900142025 - UASG Minuta: 323031
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Vig. Início
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08/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 55.000,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 55.000,01
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2026
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2026NE000070
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48600.200113/2025-37
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08/01/2026
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31/12/2026
|
55.000,01
|
1
|
55.000,01
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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323031
|
2026NE000070
|
-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.000,01
|
5.540,83
|
0,00
|
49.459,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12112
|
2026-07-03
|
48600.200113/2025-37
|
2026-07-13
|
1900.00
|
|
12473
|
2026-08-10
|
48600.200113/2025-37
|
2026-08-12
|
1272.00
|
|
12810
|
2026-09-08
|
48600.200113/2025-37
|
2026-09-15
|
7891.00
|
|
10348
|
2026-01-14
|
48600.200113/2025-37
|
2026-01-23
|
2359.56
|
|
10773
|
2026-02-27
|
48600.200113/2025-37
|
2026-04-01
|
5212.00
|
|
11432
|
2026-04-27
|
48600.200113/2025-37
|
2026-04-28
|
1344.00
|
|
11446
|
2026-04-27
|
48600.200113/2025-37
|
2026-04-28
|
1854.00
|
|
11430
|
2026-04-27
|
48600.200113/2025-37
|
2026-04-28
|
1334.00
|
|
11431
|
2026-04-27
|
48600.200113/2025-37
|
2026-04-28
|
1810.00
|
|
10825
|
2026-03-02
|
48600.200113/2025-37
|
2026-04-28
|
2072.00
|
|
11428
|
2026-04-27
|
48600.200113/2025-37
|
2026-04-28
|
1753.00
|
|
11429
|
2026-04-27
|
48600.200113/2025-37
|
2026-04-28
|
5252.00
|
|
011431
|
2026-04-27
|
48600.200113/2025-37
|
2026-05-07
|
1810.00
|
|
11444
|
2026-04-27
|
48600.200113/2025-37
|
2026-04-28
|
1859.00
|
|
11445
|
2026-04-27
|
48600.200113/2025-37
|
2026-04-28
|
5254.00
|
|
11900
|
2026-06-16
|
48600.200113/2025-37
|
2026-06-17
|
12122.80
|
|
11936
|
2026-06-22
|
48600.200113/2025-37
|
2026-07-03
|
2001.00
|
|
11935
|
2026-06-22
|
48600.200113/2025-37
|
2026-07-03
|
2083.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE INTERMODAL / MULTIMODAL
|
25.57811
|
2150.2765
|
55000.0100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.905.654-**
|
BRUNO SALES BERNARDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.566.343-**
|
JULIANA PETRONILLIO HERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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