|
Órgão
|
44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
00006/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.038.465/0001-67 - ARMAZEM DIGITAL COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
02000.000850/2015-28
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.145,67
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.762,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 154.870,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/05/2015
|
00018/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0018/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.000850/2015-28
|
01/06/2015
|
01/06/2016
|
29.472,00
|
12
|
2.456,00
|
|
01/06/2016
|
00000/0001
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
01/06/2016
|
01/06/2017
|
29.472,00
|
12
|
2.456,00
|
|
22/05/2017
|
00000/0002
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
01/06/2017
|
01/06/2018
|
29.472,00
|
12
|
2.456,00
|
|
20/06/2017
|
00000/0001
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS
|
02/06/2019
|
01/06/2020
|
30.818,76
|
12
|
2.568,23
|
|
10/04/2018
|
00000/0002
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS
|
02/06/2019
|
01/06/2020
|
30.818,76
|
12
|
2.641,29
|
|
15/05/2018
|
00000/0003
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
02/06/2018
|
01/06/2019
|
31.695,48
|
12
|
2.641,29
|
|
13/05/2019
|
00000/0003
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS
|
02/06/2019
|
01/06/2020
|
33.145,67
|
12
|
2.762,13
|
|
27/05/2019
|
00000/0004
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
02/06/2019
|
01/06/2020
|
33.145,67
|
12
|
2.762,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440001
|
2019NE800058
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.783,04
|
2.762,13
|
0,00
|
30.020,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2020NE800032
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.902,77
|
92,12
|
0,00
|
13.810,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-08-30
|
828.64
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.130.101-**
|
MARIENE DE QUEIROZ RAMOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.792.891-**
|
TIAGO DE SOUZA ARAGÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
