|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160482 - CMDO 1A BDA INF SL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160482 - CMDO 1A BDA INF SL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160482 - CMDO 1A BDA INF SL
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.056.594/0001-76 - MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
64125.001210/2025-68
|
|
Objeto
|
QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
27/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 198.445,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 198.445,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 198.445,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/01/2026
|
00002/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64125.001210/2025-68
|
28/01/2026
|
27/01/2027
|
198.445,88
|
1
|
198.445,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160482
|
2025NE001344
|
E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160482
|
2025NE001342
|
OCS80001001 - CUSTEAR DESPESAS COM A OP CATRIMANI 2
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
198.445,88
|
198.445,88
|
0,00
|
0,00
|
198.445,88
|
0,00
|
0,00
|
198.445,88
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
641
|
18.48
|
11845.6800
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1520
|
45.51
|
69175.2000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
2500
|
23.47
|
58675.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
2500
|
23.5
|
58750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
