|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE002088
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
90021/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.482.141/0001-13 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
|
Processo
|
23069.188676/2025-93
|
|
Objeto
|
SIACOMPRAS 19313 ISNF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
|
Informações Complementares
|
15018205900212025 - UASG Minuta: 150182
|
|
Vig. Início
|
29/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.835,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.835,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/10/2025
|
2025NE002088
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.188676/2025-93
|
29/10/2025
|
31/12/2025
|
2.835,28
|
1
|
2.835,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2025NE002088
|
M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.835,28
|
2.835,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17.359
|
2026-01-12
|
23069.151709/2026-21
|
2026-01-22
|
2835.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
6
|
34.9
|
209.4000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
1
|
1008.98
|
1008.9800
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
105.52
|
211.0400
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
105
|
210.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
105
|
210.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
3
|
68.92
|
206.7600
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
3
|
49.94
|
149.8200
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
3
|
69.92
|
209.7600
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
3
|
69.92
|
209.7600
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
3
|
69.92
|
209.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
