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Órgão
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26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153165 - UFRPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153165 - UFRPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153165 - UFRPE
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Número da Compra
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00504/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.323.090/0001-51 - SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA
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Processo
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23082.025699/2025-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E EXTRAMANUTENÇÃO, ABRANGENDO: ELÉTRICA, HIDRÁULICA, LÓGICA, ALVENARIA, MARCENARIA, SERRALHERIA, PINTURA, GESSO, COBERTAS, E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS À CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DA UFRPE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/01/2026
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Vig. Fim
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21/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.749.793,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 479.149,46
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Valor Acumulado
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R$ 6.996.553,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.025699/2025-10
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21/01/2026
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21/01/2027
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4.600.806,48
|
1
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4.600.806,48
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21/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO TEMPORÁRIO, POR 90 (NOVENTA) DIAS, NO PERCENTUAL DE 24,97% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; COMO CONDIÇÃO RESOLUTIVA, A DESATIVAÇÃO DOS POSTOS ACIMA DISPONIBILIZADOS OCORRERÁ APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, INDEPENDENTEMENTE DA CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU NO 50/2014, DE 25 DE ABRIL DE 2014, RETORNANDO O CONTRATO ÀS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE PACTUADAS A ESTE ADITIVO; E EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190/2024,
COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148/2026, A JORNADA DOS TRABALHADORES ALOCADOS NOS POSTOS ABRANGIDOS PELA REFERIDA REGULAMENTAÇÃO PASSA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO, OBSERVADA A EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, INCISO III, DA IN SEGES/MGI Nº 190/2024.
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21/08/2026
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21/01/2027
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5.749.793,52
|
12
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479.149,46
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153165
|
2026NE000003
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.110.123,14
|
0,00
|
0,00
|
2.110.123,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2026NE000002
|
L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.181,48
|
15.863,58
|
0,00
|
79.317,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2026NE000500
|
MSS45G0133N - APOIO GESTAO - IFES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.297.974,08
|
976.645,00
|
79.809,98
|
1.241.519,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000004533
|
2026-07-14
|
23082.025699/2025-10
|
2026-07-15
|
383400.54
|
|
2600000005093
|
2026-08-07
|
23082.025699/2025-10
|
2026-08-07
|
383400.54
|
|
2600000006141
|
2026-09-14
|
23082.025699/2025-10
|
2026-09-17
|
422275.10
|
|
2600000007264
|
2026-10-14
|
23082.025699/2025-10
|
2026-10-15
|
921854.86
|
|
2600000001873
|
2026-04-14
|
23082.010128/2026-61
|
2026-04-22
|
380819.72
|
|
2600000001874
|
2026-04-14
|
23082.010128/2026-61
|
2026-04-22
|
379099.18
|
|
2600000001872
|
2026-04-14
|
23082.010128/2026-61
|
2026-04-22
|
140580.20
|
|
2600000003243
|
2026-06-10
|
23082.025699/2025-10
|
2026-06-15
|
380465.68
|
|
2600000003161
|
2026-06-05
|
23082.015021/2026-18
|
2026-06-08
|
380064.62
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-04-21
|
230040.32
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
5749793.52
|
5749793.5200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.917.384-**
|
CARLOS ANDRADE RODRIGUES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.145-**
|
ESLI LIMA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.231.064-**
|
THIAGO SOUZA PEREIRA DE BRITO
|
Gestor Substituto
|
|
***.651.534-**
|
LUCIANO EVANGELISTA RAMALHO JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.269.004-**
|
TÁCIO RAFAEL SILVA BARBOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.191.004-**
|
MAX DEMIAN GOMES BARBOSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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