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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000107
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.632.304/0001-71 - NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23421.005324.2025-45
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COAES DO CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI CONFORME PREGAO 90056/2024 UASG 153103.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2025
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Vig. Fim
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22/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 21.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2025
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2025NE000107
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.005324.2025-45
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22/10/2025
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22/10/2026
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21.200,00
|
1
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21.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
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2025NE000107
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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2.120,00
|
2.120,00
|
0,00
|
0,00
|
6.360,00
|
1.060,00
|
1.184,02
|
5.175,98
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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493
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2026-06-22
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23421.005324.2025-45
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2026-08-04
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1060.00
|
|
2177
|
2026-10-06
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23421.005324.2025-45
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2026-10-08
|
1060.00
|
|
000.001.365
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2026-08-12
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23421.005324.2025-45
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2026-09-30
|
1060.00
|
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25305
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2026-03-04
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23421.005324/2025-45
|
2026-03-12
|
1060.00
|
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24769
|
2026-01-15
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23421.005324/2025-45
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2026-01-22
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1060.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUCO
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2000
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10.6
|
21200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.370.284-**
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FERNANDA CRISTINA BONINI
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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