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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158482 - CAMPUS DUQUE DE CAX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158482 - CAMPUS DUQUE DE CAX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158482 - CAMPUS DUQUE DE CAX
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.808.167/0001-75 - LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA
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Processo
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23271.000758/2025-10
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2026
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Vig. Fim
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21/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 406.950,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 406.950,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2026
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000758/2025-10
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22/01/2026
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21/01/2027
|
406.950,00
|
1
|
406.950,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158482
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2025NE000143
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.350,00
|
61.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
258
|
2026-07-06
|
23271.000758/2025-10
|
2026-07-15
|
2400.00
|
|
297
|
2026-08-13
|
23271.000758/2025-10
|
2026-08-19
|
1200.00
|
|
298
|
2026-08-13
|
23271.000758/2025-10
|
2026-08-19
|
12300.00
|
|
324
|
2026-09-29
|
23271.000758/2025-10
|
2026-09-29
|
3700.00
|
|
159
|
2026-02-27
|
23271.000758/2025-10
|
2026-03-05
|
13200.00
|
|
224
|
2026-05-27
|
23271.000758/2025-10
|
2026-06-03
|
28510.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2610
|
55
|
143550.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1750
|
34.4
|
60200.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
4160
|
30
|
124800.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
5600
|
14
|
78400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.171.797-**
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DANIELLE SILVA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.773.687-**
|
GILMAR MORETE POUBEL JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.974.037-**
|
ERICA DE MELO AZEVEDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.974.037-**
|
ERICA DE MELO AZEVEDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.666.783-**
|
MARIA CELIANA PINHEIRO LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.666.783-**
|
MARIA CELIANA PINHEIRO LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
3.55 MB |
22/01/2026 15:35:17 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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