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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
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Processo
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23343.003546/2025-01
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SEGUNDO LINK DE INTERNET, PARA A REITORIA E OS CAMPI POUSO ALEGRE, POÇOS DE CALDAS E MUZAMBINHO, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – IFSULDEMINAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2026
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Vig. Fim
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22/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.608,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 2.317,00
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Valor Acumulado
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R$ 55.608,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003546/2025-01
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22/01/2026
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22/01/2028
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55.608,00
|
24
|
2.317,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
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2026NE000036
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LCLTIP35TIN - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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27.804,00
|
14.778,58
|
0,00
|
13.025,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
553902412/2
|
2026-08-14
|
23343.003546/2025-01
|
2026-08-20
|
521.58
|
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94999400
|
2026-08-10
|
23343.003546/2025-01
|
2026-08-20
|
280.85
|
|
552299605
|
2026-08-03
|
23343.003546/2025-01
|
2026-08-11
|
2306.65
|
|
906983
|
2026-08-11
|
23343.003546/2025-01
|
2026-08-20
|
601.67
|
|
909989
|
2026-08-12
|
23343.003546/2025-01
|
2026-08-20
|
63.33
|
|
555780092
|
2026-09-03
|
23343.003546/2025-01
|
2026-09-21
|
2317.00
|
|
544914779
|
2026-06-03
|
23343.003546/2025-01
|
2026-06-08
|
2300.34
|
|
140.583
|
2026-05-20
|
23343.003546/2025-01
|
2026-05-22
|
1267.00
|
|
549.656
|
2026-05-20
|
23343.003546/2025-01
|
2026-05-22
|
1050.00
|
|
548328591
|
2026-07-03
|
23343.003546/2025-01
|
2026-07-06
|
2317.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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24
|
2317
|
55608.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.933.546-**
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VERA CAROLINA DA SILVA
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Fiscal Administrativo
|
|
***.775.146-**
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FERNANDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.989.606-**
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JAIME DONIZETE BONAMICHI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.241.766-**
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MÁRCIO FELICIANO DO PRADO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.601.466-**
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JOÃO CARLOS FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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