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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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90030/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CR-BE - DIRAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.346.264/0001-40 - ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA LTDA
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Processo
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60092.000405/2023-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REVISÃO, LAVAGEM, COMPREENDENDO VERIFICAÇÃO DAS PARTES MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS, SERVIÇO DE GUINCHO, REBOQUE OU TRANSPORTE, LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA, AJUSTES, REGULAGENS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FLUIDOS, SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA, TAPEÇARIA, BORRACHARIA, CAPOTARIA, ADESIVAGEM, CHAVEIRO, REFRIGERAÇÃO E ACESSÓRIOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DE VEÍCULOS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA N° 91/2025.
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Informações Complementares
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE BELÉM
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Vig. Início
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27/01/2026
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Vig. Fim
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27/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 212.530,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 212.530,18
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Valor Acumulado
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R$ 444.886,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2026
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00006/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000405/2023-92
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27/01/2026
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27/01/2027
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202.617,19
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1
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202.617,19
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13/10/2026
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00091/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 06/2026, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2025 A JUNHO/2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO E RETIFICAR O ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO CONSTANTE DO ITEM 5 DA TABELA PREVISTA NO ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 06/2026, RELATIVO AO VALOR FINAL DAS PEÇAS, ONDE CONSTA A IMPORTÂNCIA DE R$ 38.666,45 , DEVENDO CONSTAR R$ 35.666,45.
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27/01/2026
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27/01/2027
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212.530,18
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1
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212.530,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
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2026NE000009
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-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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16.209,38
|
16.209,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2027-04-27
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10626.51
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Seguro Garantia
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2026-04-27
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10130.86
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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1
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212530.18
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212530.1800
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.904.192-**
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CARLA MICHELINE PEREIRA DA SILVA AMORIM RIBEIRO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.973.642-**
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VANDERLEI SOUSA DE LUCENA
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Gestor
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***.225.352-**
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RAIMUNDO NONATO LEAL VIANA
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Fiscal Técnico
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***.204.542-**
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JOSE REINALDO FERREIRA CARVALHO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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