|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194046 - LITORAL SUDESTE/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194046 - LITORAL SUDESTE/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000177
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194046 - LITORAL SUDESTE/SP
|
|
Número da Compra
|
00090/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.847.021/0001-35 - GUSMON PICULO LTDA
|
|
Processo
|
08122.000601/2025-12
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA SEI 09493115 E AUTORIZAÇÃO SEI 09512512
|
|
Informações Complementares
|
19404606000902025 - UASG Minuta: 194046
|
|
Vig. Início
|
26/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.723,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.723,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2025
|
2025NE000177
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000601/2025-12
|
26/12/2025
|
31/12/2025
|
32.723,77
|
1
|
32.723,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194046
|
2025NE000177
|
9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.723,77
|
32.723,77
|
0,00
|
0,00
|
32.723,77
|
0,00
|
0,00
|
32.723,77
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
188066
|
2026-01-16
|
08122.000601/2025-12
|
2026-01-19
|
15921.01
|
|
189319
|
2026-02-24
|
08122.000601/2025-12
|
2026-02-24
|
16802.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA
|
1
|
23.09
|
23.0900
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
2
|
1207.5
|
2415.0000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
20
|
19.94
|
398.8000
|
|
Material
|
CIMENTO BRANCO
|
60
|
39.9
|
2394.0000
|
|
Material
|
COLUNA
|
1
|
101.84
|
101.8400
|
|
Material
|
FLANGE
|
4
|
15.02
|
60.0800
|
|
Material
|
GABINETE
|
1
|
944.99
|
944.9900
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
5
|
12.92
|
64.6000
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
10
|
0.89
|
8.9000
|
|
Material
|
LUVA PVC
|
8
|
1.26
|
10.0800
|
|
Material
|
PEDRISCO
|
5
|
194.24
|
971.2000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
20
|
11.54
|
230.8000
|
|
Material
|
PIA
|
1
|
514.39
|
514.3900
|
|
Material
|
PORTA
|
5
|
889.35
|
4446.7500
|
|
Material
|
PORTA
|
1
|
1018.5
|
1018.5000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
4
|
15.74
|
62.9600
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
20
|
14.18
|
283.6000
|
|
Material
|
TELHA
|
50
|
101.84
|
5092.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
5
|
1200
|
6000.0000
|
|
Material
|
GABINETE
|
1
|
713.99
|
713.9900
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
6
|
28.34
|
170.0400
|
|
Material
|
JANELA
|
4
|
734.99
|
2939.9600
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
30
|
34.64
|
1039.2000
|
|
Material
|
JANELA
|
1
|
430.5
|
430.5000
|
|
Material
|
ARAME
|
10
|
14.69
|
146.9000
|
|
Material
|
AREIA
|
4
|
153.29
|
613.1600
|
|
Material
|
AREIA
|
5
|
210
|
1050.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
1
|
499.8
|
499.8000
|
|
Material
|
REGISTRO PRESSÃO
|
1
|
66.05
|
66.0500
|
|
Material
|
BRAÇO CHUVEIRO
|
1
|
12.59
|
12.5900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
