|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000537
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
00265/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.309.879/0001-04 - OMICS SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA
|
|
Processo
|
23105.033317/2024-35
|
|
Objeto
|
PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 265/2024, DESTINADO À DIVISÃO DE BIOTECNOLOGIA - CAM, CONFORME DESPACHO SOLICITAÇÃO BIOTECNOLOGIA/UFAM (2192099), DESPACHO DEFIN/UFAM (2296139), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2295154), PROCESSO 23105.033317/2024-35.
|
|
Informações Complementares
|
15403906002652024 - UASG Minuta: 154039
|
|
Vig. Início
|
01/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.656,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.656,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2024
|
2024NE000537
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.033317/2024-35
|
01/11/2024
|
31/12/2024
|
19.656,00
|
1
|
19.656,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE000537
|
M20RKQ1998N - CAM - CENTRO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
19.656,00
|
19.656,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4626
|
2025-12-18
|
23105.033317/2024-35
|
2026-01-26
|
15300.00
|
|
4651
|
2026-01-14
|
23105.033317/2024-35
|
2026-03-06
|
4356.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALANÇA PRECISÃO
|
3
|
5100
|
15300.0000
|
|
Material
|
BANHO ULTRASSÔNICO
|
1
|
4356
|
4356.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
