|
Órgão
|
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000560
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154044 - FUFAC
|
|
Número da Compra
|
90037/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.211.921/0001-60 - CAIAN LTDA
|
|
Processo
|
23107.014497/2024-36
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORRADOR DE AMOSTRAS DE CAFÉ 2KG, MOINHO PARA CAFÉ ESPECIAL, BALANÇA DE PRECISÃO DE 1.500G X 0,01 E SELADORA A VÁCUO AUTOMÁTICA INDUSTRIAL COM BICO DE SUCÇÃO E ATM. DESPESA PAGA COM RECURSO DE EMENDA RP2, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE E PESQUISA EM CAFÉ (LABCAFÉ) – CAMPUS FLORESTA, - CMULTI. CONFORME ATA Nº 107/2025, PREGÃO N° 90037/2024 E PROCESSO 23107.014497/2024-36.
|
|
Informações Complementares
|
15404405900372024 - UASG Minuta: 154044
|
|
Vig. Início
|
18/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 57.180,49
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.180,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/06/2025
|
2025NE000560
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000560 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.014497/2024-36
|
18/06/2025
|
31/12/2025
|
57.180,49
|
1
|
57.180,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2025NE000560
|
V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
57.180,49
|
57.180,49
|
0,00
|
0,00
|
57.180,49
|
0,00
|
0,00
|
57.180,49
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
467
|
2025-10-01
|
23107.014497/2024-36
|
2026-01-23
|
57180.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TORRADOR
|
1
|
27593.33
|
27593.3300
|
|
Material
|
MOINHO DE CAFE, PIMENTA E SEMELHANTES
|
1
|
10605
|
10605.0000
|
|
Material
|
BALANÇA PRECISÃO
|
1
|
6372.16
|
6372.1600
|
|
Material
|
SELADORA ELÉTRICA
|
1
|
12610
|
12610.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.101.182-**
|
ARLEM VIEIRA CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
