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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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90404/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Administração e Finanças
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.349.160/0001-67 - VIPPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
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Processo
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50600.003274/2025-26
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Objeto
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Contratação de serviços contínuos especializados em brigada de incêndio, com atuação preventiva e ostensiva nas áreas de combate a incêndios, primeiros socorros e proteção à vida e ao patrimônio, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos, incluindo serviços sob demanda, a serem executados com dedicação exclusiva de mão de obra, nas dependências do Edifício Sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/02/2026
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Vig. Fim
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09/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.792.846,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.792.846,79
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Valor Acumulado
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R$ 35.846.448,27
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2026
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00029/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.003274/2025-26
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09/02/2026
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09/02/2027
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2.642.803,59
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1
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2.642.803,59
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03/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 029/2026. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 029/2026 PASSA A SER DE R$ 2.764.617,99 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$ 121.814,40 (CENTO E VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 230.384,83 (DUZENTOS E TRINTA MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).
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09/02/2026
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09/02/2027
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2.764.617,99
|
1
|
2.764.617,99
|
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10/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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Inclusão do reembolso creche, com reflexo financeiro positivo. O valor mensal da contratação passará a ser R$ 232.737,23 (duzentos e trinta e dois mil setecentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos) , perfazendo o valor global de R$ 2.792.846,79 (dois milhões, setecentos e noventa e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).
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10/09/2026
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09/02/2027
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2.792.846,79
|
1
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2.792.846,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2026NE000050
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.127,41
|
3.127,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000052
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.837.668,42
|
298.109,39
|
45.836,39
|
1.493.722,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000051
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.722,02
|
17.722,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2208
|
2026-07-28
|
50600.003274/2025-26
|
2026-07-29
|
218496.18
|
|
2263
|
2026-08-24
|
50600.024467/2026-00
|
2026-08-25
|
218496.18
|
|
2286
|
2026-09-02
|
50600.003274/2025-26
|
2026-09-03
|
37897.83
|
|
2347
|
2026-09-30
|
50600.003274/2025-26
|
2026-09-30
|
228647.38
|
|
1923
|
2026-03-30
|
50600.011587/2026-39
|
2026-03-31
|
160230.52
|
|
1971
|
2026-04-17
|
50600.003274/2025-26
|
2026-04-17
|
228647.38
|
|
2036
|
2026-05-18
|
50600.003274/2025-26
|
2026-05-20
|
228647.38
|
|
2116
|
2026-06-17
|
50600.003274/2025-26
|
2026-06-17
|
218496.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
1
|
567475.68
|
567475.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
1
|
311822.88
|
311822.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
4
|
254943.12
|
1019772.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
3
|
281565.84
|
844697.5200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
1
|
45950.82
|
45950.8200
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
1
|
3127.41
|
3127.4100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.510.931-**
|
JANAINA PEREIRA BRITO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.110.671-**
|
ANDREA ARAUJO DA SILVA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.811.551-**
|
JOSÉ RENATO RODRIGUES DOS REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.140.881-**
|
THIAGO RIBEIRO SANTOS DIMATTEU TELLES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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