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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000065
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.492.393/0001-20 - CLJ PRIME COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23228.003105202518
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL E CAFÉ EM PO
PARA O CAMPUS LARANJAL DO JARI CONFORME PROCESSO 23228.003105202518
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Informações Complementares
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15815005900122025 - UASG Minuta: 158160
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.295,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.295,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.003105202518
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01/12/2025
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31/12/2025
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23.295,00
|
1
|
23.295,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158160
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2025NE000065
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V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.675,00
|
15.675,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23
|
2026-08-06
|
23228.003105202518
|
2026-08-11
|
225.00
|
|
19
|
2026-07-21
|
23228.003105202518
|
2026-08-03
|
225.00
|
|
26
|
2026-08-25
|
23228.003105202518
|
2026-09-01
|
225.00
|
|
35
|
2026-08-25
|
23228.003105202518
|
2026-09-01
|
525.00
|
|
30
|
2026-09-22
|
23228.003105202518
|
2026-09-23
|
600.00
|
|
16
|
2026-07-06
|
23228.003105202518
|
2026-07-07
|
225.00
|
|
05
|
2026-01-20
|
23228.003105/2025-18
|
2026-02-05
|
5295.00
|
|
9
|
2026-04-06
|
23228.003105202518
|
2026-04-16
|
225.00
|
|
11
|
2026-05-07
|
23228.003105202518
|
2026-05-07
|
225.00
|
|
15
|
2026-06-18
|
23228.003105202518
|
2026-06-19
|
225.00
|
|
13
|
2026-06-10
|
23228.003105202518
|
2026-06-12
|
225.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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300
|
17.65
|
5295.0000
|
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1200
|
15
|
18000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.352.232-**
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GLEISON MARCIO MOREIRA DE SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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