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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000149
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00209/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.124.027/0001-64 - SARAH DIAS GONCALVES
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Processo
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23391.001536/2025-58
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO) PARA O IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001536/2025-58. AUTORIZAÇÃO DG 2425862.
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Informações Complementares
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15812106002092025 - UASG Minuta: 158121
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Vig. Início
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28/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.624,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.624,02
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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2025NE000149
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001536/2025-58
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28/11/2025
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31/12/2025
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8.624,02
|
1
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8.624,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158441
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2025NE000149
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L0000P2100N - FOMENTO AO DESENV EDUCA PROFISSIONAL-EXTENSAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.624,02
|
8.624,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158441
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2025NE000151
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L0000P2100N - FOMENTO AO DESENV EDUCA PROFISSIONAL-EXTENSAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.641,58
|
1.641,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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124
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2026-01-14
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23391.001536/2025-58
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2026-01-23
|
10265.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUCO
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500
|
5
|
2500.0000
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|
Material
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SUCO
|
250
|
6.6
|
1650.0000
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|
Material
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SUCO DE CAJÚ, INTEGRAL, CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO D
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250
|
7.3
|
1825.0000
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|
Material
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BISCOITO
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300
|
7.3
|
2190.0000
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|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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118
|
3.89
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459.0200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.103.846-**
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THIAGO PENHA CUPERTINO
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Gestor
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***.346.496-**
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Kele Tatiane Souza Soares
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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