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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001087
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23091.011810/2024-50
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Objeto
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DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 46/2025. REQUISICAO NRS 2948/2025-CMC R$ 90.693,00, 2993/2025-CMA R$ 28.791,00, 2935/2025-CCEN R$ 97.411,00, 2929/2025-CMPF R$ 53.744,00, 2926/2025-CMA R$ 208.258,00, 2930/2025-CCSAH R$ 53.744,00. ADESAO PREGAO 90001/2025. UASG 201057. DEMANDAS DIVERSAS. PROC 11810/2024-50. TED 16084. EMENDA BANCADA RN 71210002. NUM TRANSFERENCIA: 1ABADO.
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Informações Complementares
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20105705900012025 - UASG Minuta: 153033
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 532.641,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 532.641,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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2025NE001087
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.011810/2024-50
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24/11/2025
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31/12/2025
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532.641,00
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1
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532.641,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153033
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2025NE001087
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MSS25Q15N4N - EMENDA RP 7 - UFERSA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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532.641,00
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532.641,00
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0,00
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0,00
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532.641,00
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0,00
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0,00
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532.641,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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15218
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2026-01-08
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23091.011810/2024-50
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2026-01-23
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532641.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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9
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3199
|
28791.0000
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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150
|
3359
|
503850.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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